Talousarvioesitys 2016
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 249 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.
Tunnuslukuja | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
---|---|---|---|---|
Julkaisutoiminta, kpl | 527 | 553 | 300 | 300 |
Tietopalvelutehtävät, kpl | 1 338 | 1 548 | 1 000 | 1 000 |
Sähköiset aineistot1) | 44 395 | 56 061 | 51 000 | 116 000 |
Sairauspäivien lkm/htv | 5,9 | 7,2 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet | 76,1 | 85,5 | <88 | <88 |
1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 2 877 | 2 064 | 1 749 |
Bruttotulot | 733 | 600 | 500 |
Nettomenot | 2 144 | 1 464 | 1 249 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 384 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 239 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1063/2013).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -84 |
Palkkaliukumasäästö | -3 |
Palkkausten tarkistukset | 7 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -93 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -7 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -20 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -17 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Yhteensä | -215 |
2016 talousarvio | 1 249 000 |
2015 talousarvio | 1 464 000 |
2014 tilinpäätös | 1 999 000 |