Talousarvioesitys 2016
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 962 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 28 400 | 20 845 | 19 162 |
Bruttotulot | 748 | 200 | 200 |
Nettomenot | 27 652 | 20 645 | 18 962 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 057 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 181 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) | -1 234 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -24 |
Palkkaliukumasäästö | -119 |
Palkkausten tarkistukset | 137 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -132 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -165 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 2 |
Tasomuutos | -8 |
Yhteensä | -1 683 |
2016 talousarvio | 18 962 000 |
2015 talousarvio | 20 645 000 |
2014 tilinpäätös | 27 776 000 |