Talousarvioesitys 2016
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 099 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot
5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Palvelukyky ja laatu | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) | 3,71) | 4,0 | 4,0 |
Asiakastyytyväisyys valmisteverotuksessa (asteikko 1—5) | 3,61) | 4,0 | 4,0 |
Asiakastyytyväisyys autoselvityksessä (asteikko 1—5) | 3,241) | 4,0 | 4,0 |
Oikaistujen päätösten osuus tuonti-, valmiste- ja autoverotuksessa (%) | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Tullirikosten selvittämistaso (%) | 93 | 93 | 93 |
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) | 17,5 | 20 | 22 |
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) | 19 | 23 | 23 |
Verojäämä (%) | 0,07 | 0,1 | 0,1 |
Tuottavuus | |||
Tuottavuusindeksi | 100 | 102 | 104 |
Henkilöstövoimavarat | |||
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset) | 2 252 | 2 199 | 2 110 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 11,4 | 11,0 | 10,5 |
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—20, työterveyslaitoksen tutkimus) | - | 13,3 | 13,5 |
1) Vuoden 2013 toteutuma
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 168 950 | 164 513 | 170 609 |
Bruttotulot | 1 022 | 510 | 510 |
Nettomenot | 167 928 | 164 003 | 170 099 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 799 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 230 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Toiminnan turvaaminen | 2 500 |
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 5 400 |
Valmisterverotusmuutokset (siirto momentilta 28.01.21) | 260 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -41 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 372 |
Palkkaliukumasäästö | -528 |
Palkkausten tarkistukset | 1 001 |
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 4 000 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -799 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -860 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 137 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -166 |
Tasomuutos | -3 436 |
Yhteensä | 6 096 |
2016 talousarvio | 170 099 000 |
2015 I lisätalousarvio | 310 000 |
2015 talousarvio | 164 003 000 |
2014 tilinpäätös | 166 359 000 |