Talousarvioesitys 2016
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 817 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa.
- — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
- — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle.
- — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
- — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.
Henkisten voimavarojen kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 256 | 210 | 203 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 558 | 16 909 | 15 017 |
| Bruttotulot | 920 | 500 | 200 |
| Nettomenot | 21 638 | 16 409 | 14 817 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 941 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 077 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| POHAn vuokramenot (siirto momentille 26.10.01) | -355 |
| Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
| Siirto momentilta 26.10.01 (2 htv) | 175 |
| Siirto momentilta 26.30.01 (1 htv) | 65 |
| SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) | -250 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) | -894 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
| Palkkaliukumasäästö | -97 |
| Palkkausten tarkistukset | 112 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -108 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 8 |
| Yhteensä | -1 592 |
| 2016 talousarvio | 14 817 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | -295 000 |
| 2015 talousarvio | 16 409 000 |
| 2014 tilinpäätös | 21 774 000 |