Talousarvioesitys 2016
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 211 426 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lainsäädännöksi vankiterveydenhuollon järjestämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.
Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,4 | 99,2 | 99,2 |
| Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 36 | 38 | 40 |
| Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 64 | 60 | 62 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 84 | 82 | 80 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 84 | 83 | 85 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,32 | 1,44 | 1,60 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 13,0 | 12,9 | 12,8 |
| Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 244 | 260 | 260 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 63 896 | 65 878 | 59 500 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 5 629 | 6 370 | 5 800 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Rangaistusten täytäntöönpano | 186 771 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 6 798 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 376 |
| Täytäntöönpanoyksikkö | 1 711 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 13 770 |
| Yhteensä | 211 426 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 239 407 | 242 716 | 225 196 |
| Bruttotulot | 14 741 | 13 770 | 13 770 |
| Nettomenot | 224 666 | 228 946 | 211 426 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 614 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 154 |
Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 850 | 9 358 | 9 170 |
| — muut tuotot | 992 | 942 | 924 |
| Tuotot yhteensä | 10 842 | 10 300 | 10 094 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 10 155 | 9 647 | 9 454 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 10 143 | 9 636 | 9 443 |
| Kustannukset yhteensä | 20 298 | 19 283 | 18 897 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 456 | -8 983 | -8 803 |
| Kustannusvastaavuus, % | 53 | 53 | 53 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 200 |
| Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (vuoden 2015 talousarvion siirto momentilta 28.70.20) | -530 |
| Toimitilahankkeet | -270 |
| Täytäntöönpanon aloitustehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01) | 109 |
| Vankien terveydenhuollon valvonnan uudet tehtävät (siirto momentille 28.40.01) | -75 |
| Vankiterveydenhuolto (siirto momentille 33.01.06) | -16 409 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -149 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -6 806 |
| Palkkaliukumasäästö | -657 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 290 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 4 287 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 150 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -559 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 406 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -207 |
| Yhteensä | -17 520 |
| 2016 talousarvio | 211 426 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | -25 000 |
| 2015 talousarvio | 228 946 000 |
| 2014 tilinpäätös | 229 206 000 |