Talousarvioesitys 2016
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 104 238 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot, yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot sekä konkurssiasiamiehen toimiston erityistilintarkastuksista takaisin perittävät korvaukset.
Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan v. 2016 saapuvan 2,9 milj. asiaa (v. 2014 2,7 milj. asiaa, v. 2015 arviolta 2,8 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on viime vuodet pysynyt melko tasaisena (529 000 eri velallista v. 2012, 538 000 eri velallista v. 2013 ja 536 000 eri velallista v. 2014). Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli v. 2014 yhteensä 160 835 (162 835 v. 2013). Vuoden 2014 lopussa ulosotossa oli kaikkiaan 238 600 velallista, joista pitkäkestoisessa ulosotossa eli yli kolme vuotta ulosotossa yhtäjaksoisesti oli ollut 19 %.
Konkurssien määrä laski v. 2014 edellisvuoden tasosta. Vireillä olevien asioiden määrä on kuitenkin pysynyt korkealla tasolla. Isoja ympäristön kannalta ongelmallisia konkurssitapauksia on tullut konkurssiasiamiehen toimiston käsiteltäväksi, mikä on lisännyt toimiston työmäärää. Vuoden 2015 keväällä konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli noin 3 700 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 470 oli julkisselvitystä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Tunnuslukutaulukko
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite/arvio |
|
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) | 2 828 | 2 700 | 2 500 |
Peritty (milj. euroa) | 1 058 | 1 000 | 930 |
Perityn euron kustannukset (euroa) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde | |||
Asiamääristä, % | 52 | 45 | 44 |
Rahamääristä, % | 50 | 45 | 44 |
Keskimääräinen käsittelyaika, kk | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) | 37 | 38 | 37 |
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) | 2 412 | 2 224 | 2 280 |
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) | 18 | 20 | 10 |
Erikoisperinnän käsiteltäväksi otettu euromäärä (milj. euroa) | 212 | 100 | 70 |
Konkurssipesien erityistarkastuksia | 117 | 130 | 125 |
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä | 64 | 70 | 70 |
Ulosottokanteluiden määrä | 69 | 70 | 70 |
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk | 6 | 6 | 6 |
Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 71 500 000 euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 105 432 | 103 843 | 104 358 |
Bruttotulot | 226 | 120 | 120 |
Nettomenot | 105 206 | 103 723 | 104 238 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 105 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 276 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Harmaan talouden torjunta, lisärahoituksen päättyminen | -1 343 |
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto | 135 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) | -6 |
Täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentille 25.40.01) | -109 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -37 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -610 |
Palkkaliukumasäästö | -368 |
Palkkausten tarkistukset | 658 |
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 3 001 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -511 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -274 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 80 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -101 |
Yhteensä | 515 |
2016 talousarvio | 104 238 000 |
2015 talousarvio | 103 723 000 |
2014 tilinpäätös | 105 377 000 |