Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 561 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kunniakonsulien menojen maksamiseen

2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen

4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen

5) Team Finland -verkoston vahvistamisesta määräaikaisilla kaupallistaloudellisilla asiantuntijoilla aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2016 (euroa)

   
Ministeriö, 834 henkilötyövuotta 72 632 000
Toimintamenot 14 581 000
Henkilöstömenot 58 051 000
   
Edustustot, 88 toimipistettä, 550 henkilötyövuotta1) 139 343 000
Toimintamenot 74 235 000
Henkilöstömenot 65 108 000
   
Hallinnonalan toimialavastaavat menot 14 586 000
Tietohallinto 12 208 000
Kiinteistöhallinto 698 000
Turvallisuus 1 680 000
Yhteensä 226 561 000

1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 26, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä

Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.

Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.

Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 263 992 243 407 236 378
Bruttotulot 50 881 10 206 9 817
Nettomenot 213 111 233 201 226 561
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 956    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 906    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 46 086 5 300 5 752
— suoritteiden myyntituotot mom.12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) - 43 440 19 800
Tuotot yhteensä 46 086 48 740 25 552
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 16 356 17 422 11 277
— osuus yhteiskustannuksista 17 033 18 896 14 086
Kustannukset yhteensä 33 389 36 318 25 363
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 12 697 12 422 189
Kustannusvastaavuus, % 138 134 101

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edustustojen sulkemisten välttäminen -2 700
IAEA-erityisasiantuntija Suomen Wienin suurlähetystössä (siirto momentille 32.01.01) -22
IMO-erityisasiantuntija Suomen Lontoon suurlähetystössä (siirto momentilta 31.20.01) 283
Maksullisen toiminnan tulojen vähentyminen (viisumien käsittelymaksut) 2 000
Oikeusalan erityisasiantuntija Suomen Tallinnan suurlähetystössä (siirto momentilta 25.30.01) 39
Siirto momentille 24.90.66 -1 000
Työllisyys ja kilpailukyky: Team Finland -verkoston määräaikainen vahvistaminen kaupallistaloudellisilla asiantuntijoilla 1 796
Ulkomaan edustustojen kiinteistöjen vaihdoista aiheutuvat vuokra- ja käyttömenolisäykset (Haag, Reykjavik, Buenos Aires) 157
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-12 htv) -5 278
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -71
Palkkaliukumasäästö -635
Palkkausten tarkistukset 748
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 207
Toimintamenosäästö (HO 2015) -750
Yhteensä -6 640

2016 talousarvio 226 561 000
2015 I lisätalousarvio 325 000
2015 talousarvio 233 201 000
2014 tilinpäätös 217 061 000