Talousarvioesitys 2016
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 608 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin on varattu 99 200 000 euroa
2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 34 055 | 114 737 | 126 058 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 675 | 25 | 450 |
Nettomenot | 33 380 | 114 712 | 125 608 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 493 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 716 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Edustustilojen vuokrien hinnankorotus | 201 |
Kestävän kehityksen pääsihteeristö (siirto momentilta 35.01.01) (1 htv) | 100 |
Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015) | 250 |
Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuunsaattamisen poistuminen | -500 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentilta 26.01.01) | 250 |
TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01) | 350 |
Vanhan hallituksen virkamiespalvelujen poistuminen | -285 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (12 htv) | 5 278 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (2 htv) | 849 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (5 htv) | 894 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (3 htv) | 714 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (5 htv) | 1 512 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (5 htv) | 1 234 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (3 htv) | 1 032 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (3 htv) | 777 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (7 htv) | 2 077 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (5 htv) | 1 488 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (3 htv) | 770 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04 | 24 |
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentilta 28.01.01) | 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -51 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -5 639 |
Palkkaliukumasäästö | -145 |
Palkkausten tarkistukset | 126 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -154 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -450 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 2 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 653 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -586 |
Yhteensä | 10 896 |
2016 talousarvio | 125 608 000 |
2015 I lisätalousarvio | — |
2015 talousarvio | 114 712 000 |
2014 tilinpäätös | 33 603 000 |