Talousarvioesitys 2016
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään 2 242 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) | 241 | 237 | 237 |
| Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) | 321 | 325 | 343 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Vireille tulleet valitusasiat | 9 500 | 12 000 | 11 000 |
| Valitusten käsittelyaika (kk) | 7,1 | 7,4 | 7 |
Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 12 000 päätöstä ja 35 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 12 000 päätöksen ja 2 242 000 euron määrärahan mukaan.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.
Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkaliukumasäästö | -7 |
| Palkkausten tarkistukset | 14 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -11 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 3 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
| Yhteensä | -3 |
| 2016 talousarvio | 2 242 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 185 000 |
| 2015 talousarvio | 2 245 000 |
| 2014 tilinpäätös | 2 305 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään 2 592 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 350 000 euroa talousarvioesityksen 2 242 000 euroon nähden aiheutuu lisääntyvistä valitusasioiden määristä. Jotta Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toiminta ei ruuhkautuisi uudelleen, lautakunnan tulisi palkata lisähenkilökuntaa käsittelemään kasvavia valitusmääriä.
| 2016 talousarvio | 2 592 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | 300 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 185 000 |
| 2015 talousarvio | 2 245 000 |
| 2014 tilinpäätös | 2 305 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään 2 592 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 110 000 euroa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton ja toimivuuden edellyttämien lisätöiden toteuttamisesta ja vähennyksenä 17 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
| 2016 II lisätalousarvio | 93 000 |
| 2016 talousarvio | 2 592 000 |
| 2015 tilinpäätös | 2 730 000 |
| 2014 tilinpäätös | 2 305 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valitus- ja poistoasioiden ruuhkan purkamisesta ja käsittelyaikojen lyhentämisestä, jotta päätöstuotanto pysyisi alkuvuoden 2016 tasossa.
| 2016 III lisätalousarvio | 150 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | 93 000 |
| 2016 talousarvio | 2 592 000 |
| 2015 tilinpäätös | 2 730 000 |
| 2014 tilinpäätös | 2 305 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.