Talousarvioesitys 2016
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 629 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2016 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
- — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja strategian ohjausta kehitetään suuntaan, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
- — Kevennetään sääntelyä ja hallinnollista taakkaa.
- — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 792 | 16 563 | 15 669 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 348 | 80 | 40 |
| Nettomenot | 19 444 | 16 483 | 15 629 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 958 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 235 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) | -777 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
| Palkkaliukumasäästö | -75 |
| Palkkausten tarkistukset | 85 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -101 |
| Tasomuutos | 23 |
| Yhteensä | -854 |
| 2016 talousarvio | 15 629 000 |
| 2015 talousarvio | 16 483 000 |
| 2014 tilinpäätös | 20 721 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 646 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 17 000 euroa talousarvioesityksen 15 629 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.
| 2016 talousarvio | 15 646 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | 17 000 |
| 2015 talousarvio | 16 483 000 |
| 2014 tilinpäätös | 20 721 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 646 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 112 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -112 000 |
| 2016 talousarvio | 15 646 000 |
| 2015 tilinpäätös | 16 500 000 |
| 2014 tilinpäätös | 20 721 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 112 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.
| 2016 talousarvio | 1 660 000 |
| 2015 talousarvio | 1 660 000 |
| 2014 tilinpäätös | 1 154 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään 377 375 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 23.01.29 | -119 |
| Valtori (siirto momentilta 28.01.29) | 234 |
| Tasomuutos | 24 276 |
| Yhteensä | 24 391 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2016 talousarvio | 377 375 000 |
| 2015 talousarvio | 352 984 000 |
| 2014 tilinpäätös | 402 150 521 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään 377 375 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 17 500 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu verottomina budjetoitujen määrärahojen tarkistuksista vuoden 2016 lisätalousarvioissa sekä eräiden verottomina budjetoitavien määrärahojen laskentaperusteiden tarkistuksista.
| 2016 III lisätalousarvio | 17 500 000 |
| 2016 talousarvio | 377 375 000 |
| 2015 tilinpäätös | 380 128 490 |
| 2014 tilinpäätös | 402 150 521 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 17 500 000 euroa.
(40.) Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo | -350 |
| Siirto momentille 29.80.06 | -84 |
| Siirto momentille 29.80.32 | -461 |
| Järjestötukien säästö (HO 2015) | -83 |
| Yhteensä | -978 |
| 2015 talousarvio | 978 000 |
| 2014 tilinpäätös | 1 028 000 |