Talousarvioesitys 2016
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 139 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden sekä luvun 30.01 selvitysosassa esitettyjen tutkimuksen painopisteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
- — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
- — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2014 toteutuma1) | 2015 arvio | 2016 arvio | |||||||
Kust.2) 1 000 € |
Tuotot3) 1 000 € |
Htv4) | Kust.2) 1 000 € |
Tuotot3) 1 000 € |
Htv4) | Kust.2) 1 000 € |
Tuotot3) 1 000 € |
Htv4) | |
Tutkimus- ja kehittämistehtävät | 90 344 | 24 361 | 1 075 | 87 000 | 26 160 | 1 033 | 79 264 | 25 137 | 859 |
Viranomais- ja asiantuntijatehtävät | 37 905 | 7 667 | 428 | 35 000 | 6 500 | 395 | 30 136 | 6 023 | 295 |
Tilastoviranomaistehtävät | 4 280 | 90 | 45 | 4 100 | 100 | 42 | 4 100 | 100 | 42 |
Asiakasrahoitteinen toiminta | 10 896 | 10 653 | 117 | 9 320 | 9 240 | 100 | 9 500 | 9 740 | 104 |
Yhteensä | 143 425 | 42 771 | 1 665 | 135 420 | 42 000 | 1 570 | 123 000 | 41 000 | 1 300 |
1) Tiedot on koottu lopettaneiden laitosten tilinpäätöstiedoista.
2) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 3 milj. euroa vuodessa.
3) Vain suoraan ydintoimintoihin kohdistuneet tuotot.
4) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö: 1 602 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 1 300 htv TAE 2016.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv | 86 | 88 | 98 |
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/julkaisu | 63 | 55 | 52 |
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Muut julkaisut/tutkijahtv | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Tilastot/tilastohtv | 1,0 | 1,03 | |
Tilastojulkistukset/tilastohtv | 3,28 | 3,33 | |
Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl) | 615 | 700 | 700 |
Muut tieteelliset julkaisut (kpl) | 276 | 280 | 280 |
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) (kpl) | 1 393 | 1 400 | 1 400 |
Tilastotiedon verkkolatausmäärät (kpl) | 113 7031) | 116 000 | 127 000 |
Suora tiedonkeruu rekistereistä (%) | ..2) | 70 | 77 |
Sähköisen tiedonkeruun käyttö (% vastanneista) | ..2) | 60 | 62 |
1) Vuoden 2014 tiedot perustuvat maataloustilastojen raportointiin. Luken yhdistetystä tilastoverkkopalvelusta saadaan yhteismitalliset lataustiedot 1.6.2015 lähtien.
2) Eri tiedonkeruista ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa vuodelta 2014.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 134 199 | 122 534 |
---|---|---|
Bruttotulot | 43 757 | 43 395 |
Nettomenot | 90 442 | 79 139 |
Bruttotulot ovat yhteensä 43 395 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 805 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 990 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 118 | 100 | 100 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 118 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 56 | 60 | 60 |
— osuus yhteiskustannuksista | 39 | 40 | 40 |
Kustannukset yhteensä | 95 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 23 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 124 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 10 479 | 9 120 | 9 535 |
— muut tuotot | 56 | 20 | 20 |
Tuotot yhteensä | 10 535 | 9 140 | 9 555 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 6 305 | 5 160 | 5 215 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 496 | 4 060 | 4 100 |
Kustannukset yhteensä | 10 801 | 9 220 | 9 315 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -266 | -80 | 240 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 99 | 103 |
Hintatuki | 80 | 80 | 80 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -186 | - | 320 |
Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 15 036 | 16 000 | 17 570 |
— EU:lta saatava rahoitus | 2 944 | 3 500 | 3 800 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 10 520 | 9 700 | 10 800 |
Tuotot yhteensä | 28 500 | 29 200 | 32 170 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 58 569 | 57 200 | 58 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -30 069 | -28 000 | -25 830 |
Omarahoitusosuus, % | 51 | 49 | 45 |
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2016 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) | -50 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) | -5 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö | 200 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 418 |
Palkkaliukumasäästö | -508 |
Palkkausten tarkistukset | 522 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -8 181 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -407 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -1 461 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 84 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -79 |
Yhteensä | -11 303 |
2016 talousarvio | 79 139 000 |
2015 talousarvio | 90 442 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)
Momentille ehdotetaan 79,139 milj. euron määrärahaa, joka on 11,303 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Luonnonvarakeskus (Luke) perustettiin vuonna 2015 yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotuotanto. Lukessa on tehty 210 henkilötyövuoden vähennys ja tiivistetty toimitiloja. Talousarvioesitys tarkoittaa viranomais- ja asiantuntijatehtävien vähentämistä edelleen 20 prosentilla vuonna 2016. Lisäksi valmistelussa on toimitila- ja toimipaikkaratkaisu, joka tähtää 25 prosentin säästöön vuoteen 2018 mennessä.
Valiokunta toteaa, että näin suuret muutokset eivät voi olla vaikuttamatta Luken kykyyn selvitä tehtävistään. Momentin määrärahaan jo tehdyt ja tulevat leikkaukset yhdistettynä ulkopuolisen rahoituksen vähenemiseen johtavat toiminnan supistamiseen nopeassa tahdissa. Tilannetta vaikeuttaa myös se, että Luken perustaminen muodostaa alkuvuosina lisärahoitustarpeen, kun fuusion synnyttämät synergiahyödyt toteutuvat vasta vuosien viiveellä. Säästöjen lisäksi suurin syy määrärahojen supistumiseen on vuonna 2013 päätetty tutkimusrahoitusuudistus. Rahoituksen väheneminen kohdistuu erityisen voimakkaasti luonnonvaratutkimukseen, jossa tutkimuslaitosten rooli kansallisessa työnjaossa on ollut muita sektoreita merkittävämpi.
Valiokunta korostaa, että Lukella on keskeinen vastuu siitä, että biotalouteen kohdistuvat odotukset lunastetaan. Rahoituksen väheneminen on ristiriidassa alan tutkimustarpeen kasvun kanssa. Valiokunta pitää tärkeänä, että Luken rahoitukseen kiinnitetään vakavaa huomiota ja että sen asiantuntemusta hyödynnetään myös hallinnonalalta rahoitettavien luonnonvara- ja biotalouden edistämishankkeiden toteuttamisessa (esim. mom. 30.40.22).
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 139 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 507 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 61 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 568 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
2016 II lisätalousarvio | -507 000 |
2016 talousarvio | 79 139 000 |
2015 tilinpäätös | 90 992 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 507 000 euroa.