Talousarvioesitys 2016
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 650 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta sekä toimii aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.
Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään
- — tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi
- — osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi
Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan
- — korostamalla museotoiminnassa asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta
- — kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.
Toimialaa kehitetään kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia ja maakunnallisia kysymyksiä, ennakoivaa ja vuorovaikutteista toimintaa, ohjelmallista suojelupolitiikkaa sekä tiedon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä toimitaan aktiivisesti erityisesti Unescon maailmanperintökomitean jäsenenä.
Kansalliskokoelman hoidon ja säilyttämisen olosuhteita parannetaan kokoelma- ja konservointikeskuksen käyttöönotolla. Kansallismuseon perusnäyttely uudistetaan itsenäisyyden juhlavuoden päähankkeena. Arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä edistetään.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2016 tavoite |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Tutkimuslupa-asioiden käsittelyaika, pv | - | 41 | 45 |
| Lausuntojen käsittelyaika, pv | 36 | 35 | 38 |
| Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia | - | 69 452 | 60 000 |
| Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä | - | 81 000 | 140 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 2,9 | 3,1 | 2,6 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,46 | 3,56 | 3,55 |
| Henkilötyövuodet | 299 | 292 | 275 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 26 125 | 22 722 | 23 950 |
| Bruttotulot | 4 966 | 3 300 | 3 300 |
| Nettomenot | 21 159 | 19 422 | 20 650 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 842 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 476 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen | 400 |
| Kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra , II osa | 1 200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -23 |
| Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | -10 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -123 |
| Palkkaliukumasäästö | -115 |
| Palkkausten tarkistukset | 126 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -91 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -170 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 52 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -18 |
| Yhteensä | 1 228 |
| 2016 talousarvio | 20 650 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
| 2015 talousarvio | 19 422 000 |
| 2014 tilinpäätös | 19 793 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)
Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 750 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 981 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 900 000 euroa Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistamisesta ja 240 000 euroa kokoelmien siirrosta uuteen kokoelmakeskukseen aiheutuvien menojen kattamisesta sekä vähennyksenä 138 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 21 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.
Määrärahan lisäykset 1 140 000 euroa katetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle palautuneista käyttämättömistä veikkausvoittovaroista.
| 2016 II lisätalousarvio | 981 000 |
| 2016 talousarvio | 20 750 000 |
| 2015 tilinpäätös | 19 522 000 |
| 2014 tilinpäätös | 19 793 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 981 000 euroa.