Talousarvioesitys 2016
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 088 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,4 kk | 4 kk | 4 kk |
Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,5 kk | 6 kk | 6 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,2 kk | 2 kk | 2 kk |
Julkisen notaarin palvelut | |||
— palvelujen saanti, aika enintään | 1 pv | 2 pv | 2 pv |
Kuluttajaneuvonta | |||
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään | 71,5 % | 80 % | 80 % |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 241 | 7 200 | 7 200 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 15,34 | ||
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 308 | 8 375 | 8 375 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 13,10 | ||
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 051 | 2 320 | 2 320 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 47,47 | ||
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet virasto, yhteensä | 711 | 696 | 624 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,2 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 49 138 | 45 773 | 45 738 |
Bruttotulot | 16 621 | 14 681 | 14 650 |
Nettomenot | 32 517 | 31 092 | 31 088 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 468 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 868 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 15 857 | 11 650 | 14 400 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 920 | 16 400 | 18 600 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 063 | -4 750 | -4 200 |
Kustannusvastaavuus, % | 72 | 71 | 77 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 659 | 380 | 250 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 151 | 342 | 225 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 508 | 38 | 25 |
Kustannusvastaavuus, % | 437 | 111 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä (siirto momentilta 28.01.21) | 850 |
Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentille 28.30.03) | -200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -43 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -470 |
Palkkaliukumasäästö | -220 |
Palkkausten tarkistukset | 262 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -156 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -350 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 36 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -32 |
Tasomuutos | 319 |
Yhteensä | -4 |
2016 talousarvio | 31 088 000 |
2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
2015 talousarvio | 31 092 000 |
2014 tilinpäätös | 31 917 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 088 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 62 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen, 297 000 euroa turvapaikanhakijoiden ja heidän perheidensä henkilötietojen ja kotikunnan rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään sekä vähennyksenä 336 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
2016 II lisätalousarvio | 23 000 |
2016 talousarvio | 31 088 000 |
2015 tilinpäätös | 32 492 000 |
2014 tilinpäätös | 31 917 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa.