Talousarvioesitys 2016
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 480 | 425 | 425 |
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 316 | 330 | 341 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 12,4 | 11,5 | 13 |
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,97 | 99,95 | 99,95 |
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 100 | 99,95 | 99,95 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 67 | 66 | 69 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä | 122 | 125 | 127 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,1 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,26 | 3,45 | 3,45 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 24 600 | 24 414 | 24 528 |
Bruttotulot | 15 084 | 16 100 | 16 880 |
Nettomenot | 9 516 | 8 314 | 7 648 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 346 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 346 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 072 | 1 235 | 1 159 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 177 | 1 285 | 1 212 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -105 | -50 | -53 |
Kustannusvastaavuus, % | 91 | 96 | 96 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 8 061 | 7 700 | 7 450 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 609 | 3 230 | 3 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 5 452 | 4 470 | 4 250 |
Kustannusvastaavuus, % | 309 | 238 | 233 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 6 476 | 7 175 | 7 475 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 786 | 7 175 | 7 475 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -310 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 95 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 062 | 1 400 | 1 400 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 077 | 1 400 | 1 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -15 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Avoin data, julkisten tietovarantojen avaaminen | 500 |
Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentilta 28.40.02) | 200 |
Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelu (siirto momentilta 28.01.21) | 220 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -43 |
Palkkaliukumasäästö | -15 |
Palkkausten tarkistukset | 17 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -35 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 2 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -8 |
Tasomuutos | -1 397 |
Yhteensä | -666 |
2016 talousarvio | 7 648 000 |
2015 I lisätalousarvio | 170 000 |
2015 talousarvio | 8 314 000 |
2014 tilinpäätös | 10 516 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 1 000 euroa aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 24 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
2016 II lisätalousarvio | -25 000 |
2016 talousarvio | 7 648 000 |
2015 tilinpäätös | 7 984 000 |
2014 tilinpäätös | 10 516 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa.