Talousarvioesitys 2016
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Ostolaskut, kpl | 1 344 068 | 1 280 000 | 1 230 000 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl | 564 727 | 615 000 | 615 000 |
Palkkalaskelmat, kpl | 1 201 442 | 1 130 000 | 1 100 000 |
Asiakastyytyväisyys | - | 3,8 | 3,8 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Ostolaskut, kpl/htv | 11 914 | 12 800 | 13 100 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv | 19 599 | 24 300 | 24 800 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv, muut | 8 452 | 8 700 | 8 900 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku | 4 459 | 4 400 | 5 900 |
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2011=100) | 103,91 | 102,80 | 102,80 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | |||
— Perustoiminta | 717 | 719 | 697 |
— Kiekun lisätarve | - | 4 | 4 |
— Uudet palvelut, lisätarve | - | 10 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,5 | < 10 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | - | 3,4 | - |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 52 792 | 61 598 | 62 504 |
Bruttotulot | 53 013 | 59 598 | 60 504 |
Nettomenot | -221 | 2 000 | 2 000 |
Siirtyvät erät | |||
---|---|---|---|
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 000 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 53 013 | 59 598 | 60 504 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 52 792 | 61 598 | 62 504 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 221 | -2 000 | -2 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 97 | 97 |
2016 talousarvio | 2 000 000 |
2015 talousarvio | 2 000 000 |
2014 tilinpäätös | 1 779 257 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.