Talousarvioesitys 2016
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 866 418 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.
1) Vuonna 2016 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2016—2021 enintään 146 576 000 euroa.
2) Vuonna 2016 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 898,3 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 791,2 milj. euroa, materiaalisen valmiuden menot (pl. palkat) 404,9 milj. euroa, kiinteistömenot 262,7 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 173,6 milj. euroa sekä muut toimintamenot 265,9 milj. euroa.
Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus | 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 arvio |
Taloudellisuus | |||
Varusmiespäivän hinta (euroa) | 50 | 58 | 55 |
Reserviläispäivän hinta (euroa) | 224 | 166 | 168 |
HN lentotunnin hinta (euroa) | 8 348 | 9 500 | 9 750 |
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) | 7 956 | 8 100 | 8 500 |
Tuottavuus | |||
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) | 11 | 11 | 10 |
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%) | 85 | 83 | 85 |
Kannattavuus | |||
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään | 89 | 105 | 105 |
Tuotokset ja laadunhallinta | 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 arvio |
Koulutetut varusmiehet (lkm) | 21 418 | 21 300 | 21 200 |
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) | 26 | 35 | 35 |
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm) | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) | 5 818 | 18 000 | 18 000 |
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%) | 1,6 | 7,8 | 7,8 |
HN lentotunnit (lkm) | 7 998 | 8 900 | 8 900 |
NH-90 lentotunnit (lkm) | 1 271 | 1 650 | 1 850 |
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) | 1 158 | 1 400 | 1 400 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020— | Yhteensä vuodesta 2016 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 3 502 | 2 424 | 10 507 | ||
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus | 14 373 | 14 373 | ||||
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 30 520 | 9 750 | 40 270 | |||
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus | 22 400 | 22 400 | ||||
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 |
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 70 811 | 31 638 | 10 207 | 112 656 | ||
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 99 254 | 97 214 | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 481 055 |
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus |
2 000 | 22 000 | 15 000 | 39 000 | ||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 246 939 | 167 104 | 126 190 | 98 131 | 96 897 | 735 261 |
Uusi tilausvaltuus | ||||||
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 94 529 | 47 837 | 3 010 | 1 200 | 146 576 | |
Uusi tilausvaltuus yhteensä | 94 529 | 47 837 | 3 010 | 1 200 | 146 576 | |
Valtuudet yhteensä | 246 939 | 261 633 | 174 027 | 101 141 | 98 097 | 881 837 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 209 henkilötyövuotta vuoteen 2015 verrattuna. Vähennys aiheutuu pääosin siitä, että v. 2015 henkilöstöä on vielä puolustusvoimauudistuksen henkilöstötoimien seurauksena ylivahvuudessa.
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.
Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 1 888 125 | 1 870 714 | 1 898 284 |
Bruttotulot | 30 579 | 27 654 | 31 866 |
Nettomenot | 1 857 546 | 1 843 060 | 1 866 418 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 121 390 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 127 104 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 1 118 | 3 336 | 1 637 |
— muut tuotot | 12 383 | 13 032 | 14 731 |
Tuotot yhteensä | 13 501 | 16 368 | 16 368 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 13 536 | 13 577 | 13 897 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 651 | 1 937 | 1 718 |
Kustannukset yhteensä | 15 187 | 15 514 | 15 615 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 686 | 854 | 753 |
Kustannusvastaavuus, % | 89 | 106 | 105 |
Hintatuki | 351 | 200 | 200 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -1 335 | 1 054 | 953 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2016) | 16 353 |
Senaatti-kiinteistöjen vuokrien korotus | 36 000 |
Siirto momentille 27.01.01 (2 htv) | -180 |
Siirto momentilta 27.10.18 | 10 620 |
Terveydenhuollon valvonnan uudet tehtävät (siirto momentille 28.40.01) (1 htv) | -75 |
Toteutunut kustannustasotarkistus (2014) | -4 995 |
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset | -4 893 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -548 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -22 604 |
Palkkaliukumasäästö | -7 263 |
Palkkausten tarkistukset | 6 757 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -5 370 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 10 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 1 412 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -1 866 |
Yhteensä | 23 358 |
2016 talousarvio | 1 866 418 000 |
2015 I lisätalousarvio | -5 020 000 |
2015 talousarvio | 1 843 060 000 |
2014 tilinpäätös | 1 863 259 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 917 418 000 euroa.
1) Vuonna 2016 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 146 774 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1).
Lisäys 51 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 866 418 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 27.10.18 materiaalisen valmiuden menoihin eli varustamiseen ja materiaalin kunnossapitoon.
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 198 000 eurolla talousarvioesityksen 146 576 000 euroon nähden ja tilausvaltuuden menoajoitukseen ehdotettavat muutokset johtuvat ilma-, meri- ja maajärjestelmien kunnossapitoa koskevien sopimusten täsmentymisestä puolustusvoimien alkuperäisen talousarvioehdotuksen tekemisen jälkeen.
Tilausvaltuuteen ehdotettavat muutokset toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Tilausvaltuuden muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020— | Yhteensä vuodesta 2016 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 3 502 | 2 424 | 10 507 | ||
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus | 14 373 | 14 373 | ||||
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 30 520 | 9 750 | 40 270 | |||
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus | 22 400 | 22 400 | ||||
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 |
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 70 811 | 31 638 | 10 207 | 112 656 | ||
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 99 254 | 97 214 | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 481 055 |
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus | 2 000 | 22 000 | 15 000 | 39 000 | ||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 246 939 | 167 104 | 126 190 | 98 131 | 96 897 | 735 261 |
Uusi tilausvaltuus | ||||||
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 89 916 | 41 392 | 8 486 | 6 980 | 146 774 | |
Uusi tilausvaltuus yhteensä | 89 916 | 41 392 | 8 486 | 6 980 | 146 774 | |
Valtuudet yhteensä | 246 939 | 257 020 | 167 582 | 106 617 | 103 877 | 882 035 |
2016 talousarvio | 1 917 418 000 |
2015 IV lisätalousarvio | 900 000 |
2015 I lisätalousarvio | -5 020 000 |
2015 talousarvio | 1 843 060 000 |
2014 tilinpäätös | 1 863 259 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 917 418 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.
1) Vuonna 2016 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 146 774 000 euroa.
2) Vuonna 2016 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 17 708 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 016 000 euroa vuoden 2015 valuuttakurssien muutoksista aiheutuvista menoista ja 250 000 euroa siirtona momentilta 27.10.18 sekä vähennyksenä 18 090 000 euroa vuoden 2015 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta, 2 816 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 68 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.
Vuoden 2014 alusta on siirrytty järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä.
Perustelujen muutoksella poistetaan esteet sille, että puolustusvoimat voi tarjota vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville naisille mahdollisuutta hakea jälkikäteen puolustusvoimilta korvausta heille kutsuntaterveystarkastuksesta aiheutuneista kuluista.
2016 II lisätalousarvio | -17 708 000 |
2016 talousarvio | 1 917 418 000 |
2015 tilinpäätös | 1 838 940 000 |
2014 tilinpäätös | 1 863 259 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 17 708 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.
Selvitysosa:Varsinaista talousarviota laadittaessa arvioitiin asuntojen verotusarvon muutoksiin ja puolustusvoimauudistukseen perustuen asuntosubventiomäärärahan tarpeeksi 4 800 000 euroa vuonna 2016. Subventiomäärärahan tarve on tämän jälkeen tarkentunut noin 4 000 000 euroon, joten määrärahasta voidaan käyttää 800 000 euroa muihin momenttiperustelujen mukaisiin puolustusvoimien toimintamenoihin.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2016 III lisätalousarvio | — |
2016 II lisätalousarvio | -17 708 000 |
2016 talousarvio | 1 917 418 000 |
2015 tilinpäätös | 1 838 940 000 |
2014 tilinpäätös | 1 863 259 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.