Talousarvioesitys 2016
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 966 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä vuodesta 2016 lähtien |
|
| Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset | 2 628 | 5 723 | - | 8 351 |
| Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA) | ||||
| Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset | 5 000 | 1 750 | 250 | 7 000 |
| Menot yhteensä | 7 628 | 7 473 | 250 | 15 351 |
| Hätäkeskuslaitos | 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 890 000 |
| — hätäpuhelujen määrä, kpl | 2 811 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 740 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 72 079 | 68 679 | 54 925 |
| Henkilötyövuodet | 664 | 627 | 590 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 7 700 | 8 200 | 8 800 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,4 | 10,7 | 9,7 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 15,9 | 14,7 | 13,2 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,34 | - | 3,34 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 647 | 630 | 600 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,16 | 3,18 | 3,2 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 17,5 | 18 | 16 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 72 031 | 58 646 | 56 026 |
| Bruttotulot | 2 975 | 3 056 | 3 060 |
| Nettomenot | 69 056 | 55 590 | 52 966 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 425 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 526 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 851 | 3 000 | 3 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1359 | 2 110 | 2 110 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 897 | 820 | 820 |
| Kustannukset yhteensä | 2 256 | 2 930 | 2 930 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 595 | 70 | 70 |
| Kustannusvastaavuus, % | 126 | 102 | 102 |
Määrärahan tasokorotus 1,44 milj. euroa on tarkoitus vuonna 2016 käyttää Erica-tietojärjestelmän lisääntyneiden menojen kattamiseen. Tarkoitukseen ehdotetaan siirrettäväksi lisäksi 3,5 milj. euroa momentilta 28.70.20.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erica-tietojärjestelmä (siirto momentilta 28.70.20) | 3 500 |
| Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneet tilat, omavastuu | -148 |
| Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden tilojen vuokrasäästö | -461 |
| TOTI-investointi, kertaluonteisen erän poistuminen | -4 256 |
| Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto, kertaluonteisen erän poistuminen | -2 441 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -10 |
| Palkkaliukumasäästö | -181 |
| Palkkausten tarkistukset | 322 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 1 440 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -244 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -150 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 53 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -48 |
| Yhteensä | -2 624 |
| 2016 talousarvio | 52 966 000 |
| 2015 II lisätalousarvio | — |
| 2015 I lisätalousarvio | -436 000 |
| 2015 talousarvio | 55 590 000 |
| 2014 tilinpäätös | 70 157 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 795 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 171 000 euroa talousarvioesityksen 52 966 000 euroon nähden on siirtoa momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.
| 2016 talousarvio | 52 795 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | 1 600 000 |
| 2015 II lisätalousarvio | — |
| 2015 I lisätalousarvio | -436 000 |
| 2015 talousarvio | 55 590 000 |
| 2014 tilinpäätös | 70 157 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)
Momentille ehdotetaan 52,795 milj. euron määrärahaa, joka on 2,795 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2015 neljännessä lisätalousarviossa osoitettiin lisäksi 1,6 milj. euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton turvaamiseen, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vuoden 2016 toiminnan tasoon.
Hätäkeskuslaitos sai vuoden 2014 lopussa valmiiksi mittavan rakenneuudistuksen, jossa valtakunnallinen hätäkeskustoiminta organisoitiin kuuteen hätäkeskukseen aiemman 15 sijaan. Uudistuksen viimeisenä vaiheena otetaan käyttöön Erica-järjestelmä, joka mahdollistaa verkottuneen hätäkeskustoiminnan. Näin voidaan reagoida paremmin ruuhka- ja häiriötilanteisiin, myös yhteistyö hätäkeskusten sekä viranomaisten johto- ja tilannekeskusten välillä tulee helpottumaan. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa huhtikuussa 2017.
Valiokunta toteaa, että erityisesti Erica-järjestelmän toteutus viranomaisten turvallisuusverkon (TUVE) sisälle on vaatinut huomattavasti enemmän suunnittelu- ja toteutusaikaa kuin mitä toimitussopimusta vuonna 2011 tehtäessä arvioitiin. Valiokunta pitää perusteltuina saamiaan tietoja Erica-hankkeen aikataulun viivästymiseen ja kustannusten nousuun johtaneista syistä. Yleisesti valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena kiinnittää vakavaa huomiota valtion ict-menoihin sekä hankkeiden ohjaukseen ja viivästyksiin ja pitää kustannusten minimoimiseksi välttämättömänä, että valtion hankeosaaminen varmistetaan kaikilla tasoilla.
Valiokunta toteaa, että Hätäkeskuslaitokselle ehdotetut toimintamenot ovat suhteellisen pienet, mikä valiokunnan saaman selvityksen mukaan vaikeuttaa toimintaa ja voi johtaa jopa henkilöstövähennykseen. Näin ollen on välttämätöntä, että hallitus seuraa tarkasti Hätäkeskuslaitoksen toimintamenojen riittävyyttä ja varmistaa kansalaisten ja viranomaisten hätäkeskuspalveluiden häiriöttömän saatavuuden.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 795 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 365 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -365 000 |
| 2016 talousarvio | 52 795 000 |
| 2015 tilinpäätös | 56 754 000 |
| 2014 tilinpäätös | 70 157 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 365 000 euroa.