Talousarvioesitys 2016
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 211 426 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lainsäädännöksi vankiterveydenhuollon järjestämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.
Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,4 | 99,2 | 99,2 |
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 36 | 38 | 40 |
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 64 | 60 | 62 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 84 | 82 | 80 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 84 | 83 | 85 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,32 | 1,44 | 1,60 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 13,0 | 12,9 | 12,8 |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 244 | 260 | 260 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 63 896 | 65 878 | 59 500 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 5 629 | 6 370 | 5 800 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Rangaistusten täytäntöönpano | 186 771 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 6 798 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 376 |
Täytäntöönpanoyksikkö | 1 711 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 13 770 |
Yhteensä | 211 426 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 239 407 | 242 716 | 225 196 |
Bruttotulot | 14 741 | 13 770 | 13 770 |
Nettomenot | 224 666 | 228 946 | 211 426 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 614 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 154 |
Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 9 850 | 9 358 | 9 170 |
— muut tuotot | 992 | 942 | 924 |
Tuotot yhteensä | 10 842 | 10 300 | 10 094 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 10 155 | 9 647 | 9 454 |
— osuus yhteiskustannuksista | 10 143 | 9 636 | 9 443 |
Kustannukset yhteensä | 20 298 | 19 283 | 18 897 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 456 | -8 983 | -8 803 |
Kustannusvastaavuus, % | 53 | 53 | 53 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 200 |
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (vuoden 2015 talousarvion siirto momentilta 28.70.20) | -530 |
Toimitilahankkeet | -270 |
Täytäntöönpanon aloitustehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01) | 109 |
Vankien terveydenhuollon valvonnan uudet tehtävät (siirto momentille 28.40.01) | -75 |
Vankiterveydenhuolto (siirto momentille 33.01.06) | -16 409 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -149 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -6 806 |
Palkkaliukumasäästö | -657 |
Palkkausten tarkistukset | 1 290 |
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 4 287 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 150 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -559 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 406 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -207 |
Yhteensä | -17 520 |
2016 talousarvio | 211 426 000 |
2015 I lisätalousarvio | -25 000 |
2015 talousarvio | 228 946 000 |
2014 tilinpäätös | 229 206 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 211 426 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 250 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 105 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 1 355 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
2016 II lisätalousarvio | -250 000 |
2016 talousarvio | 211 426 000 |
2015 tilinpäätös | 228 921 000 |
2014 tilinpäätös | 229 206 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 250 000 euroa.