Talousarvioesitys 2016
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 650 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 27 525 | 23 175 | 22 050 |
Bruttotulot | 473 | 400 | 400 |
Nettomenot | 27 052 | 22 775 | 21 650 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 565 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 174 |
Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain
htv | % | |
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä | 18 | 8 |
Säädösvalmistelu | 46 | 19 |
EU- ja kansainvälinen yhteistyö | 24 | 10 |
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen | 60 | 25 |
Ministeriön muut hallintotehtävät | 24 | 10 |
Ministeriön sisäinen hallinto | 36 | 15 |
Palkallinen poissaolo | 32 | 13 |
Yhteensä | 240 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (0,5 htv) | 100 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-2 htv) | -849 |
Vuoden 2015 kertaluonteinen määräraha (vaalitutkimus) | -200 |
Vuoden 2015 siirron momentille 25.01.50 peruuttaminen (siirto momentilta 25.01.50) | 45 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -21 |
Palkkaliukumasäästö | -110 |
Palkkausten tarkistukset | 123 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -131 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -97 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 15 |
Yhteensä | -1 125 |
2016 talousarvio | 21 650 000 |
2015 talousarvio | 22 775 000 |
2014 tilinpäätös | 27 661 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 608 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 42 000 euroa talousarvioesityksen 21 650 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.
2016 talousarvio | 21 608 000 |
2015 IV lisätalousarvio | -100 000 |
2015 talousarvio | 22 775 000 |
2014 tilinpäätös | 27 661 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 608 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 174 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
2016 II lisätalousarvio | -174 000 |
2016 talousarvio | 21 608 000 |
2015 tilinpäätös | 22 675 000 |
2014 tilinpäätös | 27 661 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 174 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentilta vähennetään 6 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.01.50 saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaisen avustuksen maksamisesta Paliskuntain yhdistykselle aiheutuviin menoihin.
2016 III lisätalousarvio | -6 000 |
2016 II lisätalousarvio | -174 000 |
2016 talousarvio | 21 608 000 |
2015 tilinpäätös | 22 675 000 |
2014 tilinpäätös | 27 661 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentilta vähennetään 6 000 euroa.