Talousarvioesitys 2016
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta. Lisäksi vähäisiä tuloja kertyy muun muassa henkilöstöruokailusta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 550 | 8 225 | 7 550 |
| Bruttotulot | 48 | 50 | 50 |
| Nettomenot | 7 502 | 8 175 | 7 500 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 299 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 345 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -3 |
| Palkkausten tarkistukset | 3 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -42 |
| Tasomuutos | -633 |
| Yhteensä | -675 |
| 2016 talousarvio | 7 500 000 |
| 2015 talousarvio | 8 175 000 |
| 2014 tilinpäätös | 7 549 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 19 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kultarannan yhteisen vesialueen osakaskunnan toiminnasta kanslialle aiheutuviin menoihin ja momentille nettobudjetoidaan osakaskunnan osakkailleen jakamat tuotot.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 21 000 euroa työnantajapäätöksin toteutetuista, virka- ja työehtosopimuksen 2014—2017 mukaisista palkkausten tarkistuksista 1.2.2016 ja 1 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta sekä vähennyksenä 41 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
| 2016 II lisätalousarvio | -19 000 |
| 2016 talousarvio | 7 500 000 |
| 2015 tilinpäätös | 8 175 000 |
| 2014 tilinpäätös | 7 549 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 19 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kultarannan yhteisen vesialueen osakaskunnan toiminnasta kanslialle aiheutuviin menoihin ja momentille nettobudjetoidaan osakaskunnan osakkailleen jakamat tuotot.