Statsbudgeten 2015
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 994 000 euro.
Förklaring:Energimyndigheten har till uppgift att övervaka och främja el- och naturgasmarknaden, minskningen av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.
Energimyndighetens tillsynsuppgifter har utvidgas i och med att den är nationell tillsynsmyndighet enligt REMIT-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. De tilläggsresurser som de ökade uppgifterna kräver har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under momentet.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2015:
2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
— Totalproduktivitetsindex | 129 | 92 | 92 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Den tillsyn som gäller el- och naturgasnätverksamheten, utsläppshandeln och förnybar energi fungerar väl och arbetet med att främja energieffektivitet och förnybar energi ger goda resultat (kundförfrågan, skala 1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 63,6 | 67 | 69 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,66 | 3,7 | 3,7 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
Främjande av energisparande och användning av förnybar energi | 3 250 000 |
Omkostnader | 5 744 000 |
Sammanlagt | 8 994 000 |
---|
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 6 847 | 10 546 | 10 444 |
Bruttoinkomster | 1 651 | 1 674 | 1 450 |
Nettoutgifter | 5 196 | 8 872 | 8 994 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 524 | ||
— överförts till följande år | 497 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Genomförandet av REMIT-förordningen (2 årsv., överföring från moment 32.01.21) | 250 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -12 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 9 |
Löneglidningsinbesparing | -7 |
Lönejusteringar | 17 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -45 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | 16 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -106 |
Sammanlagt | 122 |
2015 budget | 8 994 000 |
2014 budget | 8 872 000 |
2013 bokslut | 5 169 000 |