Statsbudgeten 2015
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 362 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamhet samt aktiveringsverksamheten
2) till omkostnaderna för prognostiseringsnätverket Team Finland och för utvecklande och genomförande av prognosmodellen.
Förklaring:Innovationsfinansieringsverket Tekes främjar utvecklingen av industrin och tjänsterna genom teknologi, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av olika storlek samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2015:
Effektivitet
| 2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 mål |
|
| Produktiviteten och den internationella affärsverksamheten ökar och näringslivet förnyas särskilt med hjälp av radikala innovationer och sektorsövergripande innovationsverksamhet | |||
|---|---|---|---|
| Unga företag med snabb tillväxt | |||
| — Antalet unga företag med finansiering | 499 | 440 | 440 |
| — Företagens prognostiserade omsättning/Tekes finansiering, koefficient | 30 | 23 | 23 |
| — Företagens realiserade/prognostiserade omsättning, koefficient | 0,98 | 1 | 1 |
| Tillväxtföretag som internationaliseras | |||
| — Prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter/Tekes finansiering, koefficient | 19 | 19 | 19 |
| — Realiserad/prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter, koefficient | 0,56 | 1 | 1 |
| Offentliga forskningsorganisationer | |||
| — Antalet användare av resultaten av nätverkade projekt | 15,2 | 12 | 12 |
| Bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet | |||
| Tillväxtföretag som internationaliseras | |||
| — Nyhetsvärde för finansierade projekt (index 0—100) | 79 | 80 | 80 |
| — Andelen internationell affärsverksamhet av företagens omsättning | 48 | 49 | 50 |
| Storbolag | |||
| — Tekes-penningflöde inom stora bolag, % | 95 | 80 | 80 |
| — Stora bolags nätverksbildning i Tekes-projekt totalt, % | 201 | 170 | 170 |
| Offentliga forskningsorganisationer | |||
| — Andelen internationella samprojekt (% av alla projekt) | 86 | 85 | 85 |
| Verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välstånd | |||
| Specialteman som gäller flera kundsegment | |||
| — Antalet anställda som drar nytta arbetsorganisationernas utvecklingsprojekt, st. | 10 864 | 12 000 | 12 000 |
| — Andelen cleantech av Tekes-finansieringen (%) | - | 33 | 33 |
| — Antalet innovationer som direkt främjar nationella energi- och miljömål | 606 | 500 | 520 |
I arbetet med att nå Tekes resultatmål deltar förutom Tekes egen personal också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om detta har resurser budgeterats under moment 32.01.02. I syfte att nå resultatmålen används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 och 32.20.89. Genom fullmakterna finansierar Tekes egna program, program och projekt för de strategiska centren för spetskompetens samt riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs 2015—2018.
Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom effektivitetsbedömningar som görs med tre års mellanrum samt genom indikativa uppföljningsmätare som publiceras årligen.
Funktionell effektivitet
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Verksamhetens resurshållning | |||
| De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, % | 4,2 | < 5,0 | < 5,0 |
| Produktivitet | |||
|---|---|---|---|
| Värdet av projekt som inleds, mn euro/årsv. | 3,3 | > 2,7 | > 2,7 |
Produktion och kvalitetsledning
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Serviceförmåga och kvalitet | |||
|---|---|---|---|
| Prestationer | |||
| — Små och medelstora företags andel av företagsfinansieringen, % | 67 | > 60 | > 60 |
| Kundrespons på Tekes verksamhet, allmän bedömning (1—5) | 4,0 | > 4,0 | > 4,0 |
| Handläggningstider för de viktigaste prestationerna | |||
| — Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till små och medelstora företag, dagar | 57 | < 59 | < 59 |
| — Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till storbolag, dagar | 69 | < 70 | < 70 |
| — Handläggningstid för anhållan om utbetalning samt rapport för små och medelstora företag, dagar | 22 | < 21 | < 21 |
| — Rättelseyrkanden/överklagbara beslut, % | 0,5 | < 0,6 | < 0,6 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 285 | 290 | 290 |
| Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,5 | 3,5 | > 3,5 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Projekt- och programverksamhet | 7 340 000 |
| Omkostnader | 33 022 000 |
| Sammanlagt | 40 362 000 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 43 090 | 41 884 | 40 662 |
| Bruttoinkomster | 516 | 600 | 300 |
| Nettoutgifter | 42 574 | 41 284 | 40 362 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 20 223 | ||
| — överförts till följande år | 18 288 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Team Finland) | -400 |
| Den nationella samordningen av fusionsforskningen (överföring till moment 32.20.49) | -160 |
| Nationella tjänster inom ramen för INKA-programmet (överföring från moment 32.20.42) | 500 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -57 |
| Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) | -143 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 29 |
| Löneglidningsinbesparing | -53 |
| Lönejusteringar | 111 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -204 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -68 |
| Ytterligare besparing i omkostnaderna | -477 |
| Sammanlagt | -922 |
| 2015 budget | 40 362 000 |
| 2014 I tilläggsb. | -160 000 |
| 2014 budget | 41 284 000 |
| 2013 bokslut | 40 639 000 |