Statsbudgeten 2015
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 109 000 euro.
Anslaget får även användas
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation
2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel från EU:s SOLID-fond.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2015:
Verksamhetens resultat
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Arbets- och näringsministeriet | |||
| Regeringspropositioner (st.) | 28 | 15 | 10 |
| — Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) | 70 | > 80 | > 80 |
| — Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) | 2,8 | 0 | 0 |
| Statsrådsförordningar (st.) | 40 | 30 | 20 |
| Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%) | 0,8 | < 1,0 | < 1,0 |
| Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia | |||
| Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet | 3 278 | 2 500 | 2 500 |
Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde
| 2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 uppskattning |
||||
| 1 000 euro |
årsv. | 1 000 euro |
årsv. | 1 000 euro |
årsv. | |
| Koncernstyrning | 1 414 | 17,1 | 1 500 | 15 | 1 500 | 15 |
| Sysselsättning och företagsamhet | 6 396 | 77,4 | 6 400 | 77 | 6 400 | 75 |
| Arbetsliv och arbetsmarknad | 4 876 | 55,0 | 4 900 | 55 | 4 900 | 54 |
| Näring och innovationer | 6 395 | 64,5 | 9 000 | 72 | 9 000 | 71 |
| Energi | 4 133 | 47,2 | 4 000 | 47 | 4 000 | 46 |
| Utveckling av regionerna | 3 832 | 55,4 | 3 800 | 54 | 3 700 | 53 |
| Information | 5 887 | 77,2 | 5 800 | 75 | 5 800 | 74 |
| Ledningen och ministeriets gemensamma resurser | 12 309 | 6,0 | 11 838 | 6 | 11 047 | 6 |
| Strategiska projekt | 2 771 | 6,0 | - | - | - | - |
| Kommunikation | 923 | 10,0 | 900 | 10 | 900 | 10 |
| Personal och förvaltning | 3 664 | 65,2 | 3 600 | 63 | 3 500 | 60 |
| Granskning | 360 | 4,0 | 360 | 4 | 350 | 4 |
| Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå | 591 | 7,0 | 650 | 7 | 650 | 7 |
| Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia | 1 226 | - | 1 362 | - | 1 362 | - |
| Sammanlagt | 54 777 | 492 | 54 110 | 485 | 53 109 | 475 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 569 | 541 | 518 |
| Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,49 | > 3,49 | > 3,49 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Försöks- och utredningsverksamhet | 1 220 000 |
| Strategiska projekt | 3 303 000 |
| Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader | 1 362 000 |
| Övriga omkostnader | 47 224 000 |
| Sammanlagt | 53 109 000 |
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 67 509 | 62 110 | 65 109 |
| Bruttoinkomster | 12 732 | 8 000 | 12 000 |
| Nettoutgifter | 54 777 | 54 110 | 53 109 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 7 270 | ||
| — överförts till följande år | 13 309 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Löneutgifter och andra utgifter för kompetenscentrumet (överföring från moment 32.70.03) | 45 |
| Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) | -284 |
| Totalrenovering av ANM (återföring av ett avdrag av engångsnatur) | 340 |
| Överföring till moment 23.01.02 | -150 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -76 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 73 |
| Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) | -5 |
| Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) | -1 000 |
| Löneglidningsinbesparing | -90 |
| Lönejusteringar | 224 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -271 |
| Sparbeslut | 1 000 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -179 |
| Ytterligare besparing i omkostnaderna | -628 |
| Sammanlagt | -1 001 |
| 2015 budget | 53 109 000 |
| 2014 I tilläggsb. | — |
| 2014 budget | 54 110 000 |
| 2013 bokslut | 60 816 000 |