Statsbudgeten 2015
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 360 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena
2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer
3) betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund.
Förklaring:Kommunikationsministeriet uppställer för sin verksamhet för 2015 preliminärt följande verksamhetsmål, som stöder de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet i motiveringen till huvudtiteln:
Produktion och kvalitetsledning
- — Verksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utvecklas fortsatt på ett sätt som främjar såväl de samhälleliga verkningarna inom sektorn som resultatet av verksamheten, lönsamheten och produktiviteten för ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.
- — Lagstiftningsarbetet uppfyller statsrådets kvalitetskrav.
Funktionell effektivitet
- — Helhetsproduktiviteten ökar årligen med 2 % och arbetsproduktiviteten med 1 % i förhållande till året innan.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 20 359 | 20 801 | 20 440 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 333 | 80 | 80 |
Nettoutgifter | 20 026 | 20 721 | 20 360 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 6 252 | ||
— överförts till följande år | 6 957 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -29 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 32 |
Löneglidningsinbesparing | -28 |
Lönejusteringar | 67 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -104 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -58 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -241 |
Sammanlagt | -361 |
2015 budget | 20 360 000 |
2014 budget | 20 721 000 |
2013 bokslut | 20 731 000 |