Statsbudgeten 2015
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 480 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet
2) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder.
Förklaring:Till Lantmäteriverkets uppgifter hör
- — lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, förvaltning av terrängdatabaser samt flygbildstjänster
- — att skapa grundläggande geodetiska förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet, sörja för samanvändningen av geografisk information och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och geografisk information
- — att sköta uppgifter som gäller registrering och informationsförvaltning, producera informationsförvaltningens sakkunnigtjänster och it-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt och vad som överenskommits i avtal
- — att tillhandahålla annan service som anknyter till ovannämnda uppgifter.
I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Lantmäteriverket (RP 34/2014 rd).
Lantmäteriverket deltar i verksamheten vid Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden. Verket utvecklar forskningsstationen Metsähovi och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbestämningssystem och referenssystem. För utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt av ett permanent nätverk för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) har det reserverats sammanlagt 4,5 miljoner euro för åren 2012—2014 och reformarbetet fortsätter 2015—2017. Kostnadsförslaget för reparationerna är sammanlagt 7,5 miljoner euro.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket:
I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Lantmäteriverkets hela verksamhet (även andra än moment 30.70.01).
Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner
2015 uppskattning | |||
Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
Lantmäteriuppgifter | |||
Avgiftsbelagd verksamhet | 70 658 | 70 750 | 876 |
Budgetfinansierad verksamhet | 47 776 | 1 050 | 912 |
Forsknings- och utvecklingsuppgifter som gäller geografisk information | |||
---|---|---|---|
Avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet | 2 670 | 1 800 | 30 |
Budgetfinansierad verksamhet | 2 951 | - | 46 |
Förvaltningsområdets informationstekniska tjänster | |||
Avgiftsbelagd verksamhet och samarbete | 7 880 | 7 560 | 90 |
Budgetfinansierad verksamhet | 2 772 | - | 34 |
Sammanlagt1) | 134 707 | 81 160 | 1 988 |
1) Årsverkskvoten under moment 30.70.01 för år 2015 är 1 988 årsverken.
Nyckeltal för ämbetsverket
2013 utfall |
2014 prognos |
2015 mål |
|
Effektivitet | |||
---|---|---|---|
— Uppdateringsindexet för terrängdatabasen, % | 99 | 98 | 98 |
— Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (version VTS2013) (1.1.2003 = 0), % | 88,3 | 93 | 96 |
— antal sökningar i gränssnittstjänsten (mn) | 210 | 220 | 230 |
Verksamhetens resultat | |||
Funktionell effektivitet | |||
— lönsamhetsindex | 103,3 | 102,0 | 102,0 |
— produktivitetsindex | 102,4 | 102,0 | 102,0 |
— styckningsförrättningar, st./årsv. | 56,3 | 58 | 61 |
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km² | 136 | 162 | 162 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Mängden prestationer | |||
— förrättningsproduktion, förrättningar, st. | 19 159 | 19 200 | 19 000 |
— ägoreglering (nyskifte), st. | 7 | 11 | 7 |
— inskrivningsärenden, st. | 213 402 | 280 000 | 245 000 |
— produktion av terrängdata sammanlagt, km² | 51 236 | 54 000 | 54 000 |
— refererade vetenskapliga publikationer | 100 | 60 | 60 |
— övriga vetenskapliga publikationer | 31 | 40 | 40 |
— övriga publikationer | 48 | 10 | 10 |
— begäran om åtgärder inom IT-, förvaltnings- och utvecklingstjänsterna, st. | 7 815 | 7 000 | 7 000 |
— driftsättande av it-tjänster (applikationer, databaser och data) | 450 | 400 | 500 |
Kvalitetsledning | |||
— tiden för styckningar, mån. | 7,1 | 6,0 | 6,0 |
— fullständigheten i fråga om terrängdata, % | 96 | 95 | 95 |
— andel genomförda driftsättningar (applikationer, ändringar i databasen) av planerade leveransversioner, % | 99 | ||
— kundbelåtenhet totalt, % | 86,6 | 75 | 75 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 127 059 | 122 830 | 128 640 |
Bruttoinkomster1) | 74 511 | 72 367 | 81 160 |
Nettoutgifter | 52 548 | 50 463 | 47 480 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 38 511 | ||
— överförts till följande år | 36 859 |
1) Innehåller år 2015 på basis av serviceavtal som gäller informationsförvaltningstjänster inkomster på sammanlagt 6 630 000 euro (av jord- och skogsbruksministeriet 1 100 000 euro, av Landsbygdsverket 3 600 000 euro, av Livsmedelssäkerhetsverket 1 480 000 euro, av Naturresursinstitutet 400 000 euro samt av andra ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet 50 000 euro).
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 69 499 | 68 610 | 68 700 |
— övriga intäkter | 394 | - | 200 |
Intäkter sammanlagt | 69 893 | 68 610 | 68 900 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 48 705 | 46 017 | 46 105 |
— andel av samkostnaderna | 24 305 | 22 751 | 22 795 |
Kostnader sammanlagt | 73 010 | 68 768 | 68 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -3 117 | -157 | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 96 | 100 | 100 |
Övriga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 2 952 | 2 729 | 2 800 |
— övriga intäkter | 20 | 50 | 50 |
Intäkter sammanlagt | 2 972 | 2 779 | 2 850 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 1 320 | 1 366 | 1 508 |
— andel av samkostnaderna | 1 576 | 1 278 | 1 220 |
Kostnader sammanlagt | 2 896 | 2 644 | 2 728 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 76 | 135 | 122 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 103 | 105 | 104 |
I antalet årsverken under momentet har en minskning med 55 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. I antalet årsverken har inte som avdrag beaktats en eventuell överföring av IKT-personal till statens gemensamma servicecenter i samband med TORI-projektet. Om en överföring sker inverkar den inte på anslagen.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Inbesparing av engångsnatur | -5 000 |
Regeringens beslut om utgiftsbesparing | -3 000 |
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar | 400 |
Ökning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet | -1 350 |
Överföring från moment 30.01.(02) (124 årsv.) | 2 723 |
Överföring från moment 30.70.(02) (76 årsv.) | 3 862 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -78 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 59 |
Löneglidningsinbesparing | -145 |
Lönejusteringar | 411 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -282 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -2 525 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -620 |
Nivåförändring | 2 562 |
Sammanlagt | -2 983 |
2015 budget | 47 480 000 |
2014 budget | 50 463 000 |
2013 bokslut | 50 897 000 |