Statsbudgeten 2015
63. Forststyrelsen
Forsstyrelsens grundkapital kan höjas med 0,79 miljoner euro. Efter förändringen är värdet på grundkapitalet 2 538,0 miljoner euro.
I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen (1378/2004).
Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.
Forststyrelsen kan år 2015 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.
Forststyrelsens investeringar får år 2015 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2015 ingå förbindelser om investeringar som under följande år får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 80 miljoner euro.
Forststyrelsen får för lån som upptagits av dotterbolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst 20 miljoner euro.
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 0,5 miljoner euro.
Förklaring:
Grundkapitalet uppgick i början av 2014 till 2 536,5 miljoner euro. Under 2014 beräknas det öka med 0,70 miljoner euro och i slutet av 2014 vara 2 537,2 miljoner euro. Det föreslås att Forststyrelsens grundkapital 2015 höjs med 0,79 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 1,55 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar.
Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom områdena skogsbruk och annan användning av naturresurser. Affärsverksamheten bedrivs inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som regleras i lagen om Forststyrelsen (den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen, samekulturen och främjandet av sysselsättningen). Forststyrelsen ger andra företag likvärdiga affärsmöjligheter genom en aktiv projektutveckling och en konkurrensbaserad arrendering av områden.
Avsikten är att de samhälleliga förpliktelserna beaktas på följande sätt: den biologiska mångfalden 27 miljoner euro, rekreationsanvändningen 10 miljoner euro, renhushållningen 2 miljoner euro, samekulturen 3 miljoner euro och sysselsättningen 3 miljoner euro.
Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2015 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2015 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 121,0 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 121,4 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,8 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2016 uppgår målet för intäktsföringen till 120,0 miljoner euro. För att uppnå intäktsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark som är oändamålsenlig med tanke på statens verksamhet och ekonomi och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2015.
Det preliminära målet för affärsverksamhetens omsättning är 349,6 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 357,7 miljoner euro.
Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 14,5 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens och forskningens behov. Avsikten är att områden till ett värde av 3,4 miljoner euro ska förvärvas för försvarsmaktens behov.
Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet
| 2013 utfall | 2014 prognos | 2015 budgetprop. | ||||
| Affärsverk | Koncern | Affärsverk | Koncern | Affärsverk | Koncern | |
| Omsättning, mn € | 346,7 | 370,0 | 347,7 | 358,8 | 349,6 | 357,7 |
| — förändring, % | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| Driftsbidrag, % | 37 | 36 | 42 | 41 | 37 | 38 |
| Rörelsevinst/förlust, mn € | 126,9 | 127,0 | 142,5 | 142,3 | 128,3 | 129,3 |
| Räkenskapsperiodens resultat, mn € | 116,1 | 118,4 | 135,0 | 134,5 | 121,0 | 121,4 |
| — % av omsättningen | 33 | 32 | 39 | 37 | 35 | 34 |
| — % av grundkapitalet | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |
| Intäktsföring i statsbudgeten, mn € | 120,01) | 130,01) | 135,02) | |||
| Avkastning på investerat kapital, %3) | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |
| Investeringar, % av omsättningen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soliditet, % | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Balansomslutning, mn € | 2 715 | 2 724 | 2 710 | 2 714 | 2 696 | 2 699 |
| Antal anställda i genomsnitt (årsverken) | 1 065 | 1 204 | 1 074 | 1 184 | 1 054 | 1 164 |
1) Intäktsföring som statsrådet fastställt.
2) Uppskattning av intäktsföringen i budgetpropositionen för 2015 (mom. 13.05.01) på basis av verksamheten 2014.
3) Avkastningsprocenten på investerat kapital inbegriper dividender från dotterbolagen.
Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)
| 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 budgetprop. |
|
| Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment | |||
| 13.05.01 Intäktsföring av vinst | 120,000 | 130,000 | 135,000 |
| Sammanlagt | 120,000 | 130,000 | 135,000 |
| Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna | |||
| 30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 6,373 | 6,373 | 6,250 |
| JSM:s förvaltningsområde sammanlagt | 6,373 | 6,373 | 6,250 |
| 35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 32,484 | 29,555 | 34,098 |
| 35.10.63 Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden1) | 2,000 | 2,000 | - |
| MM:s förvaltningsområde sammanlagt | 34,484 | 31,555 | 34,098 |
| Sammanlagt (JSM och MM) | 40,857 | 37,928 | 40,348 |
1) Forststyrelsens andel.
Service- och verksamhetsmålen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansieringen av dem presenteras närmare inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde under moment 30.63.50 och inom miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.
Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)
| 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 budgetprop. |
|
| Finansiering1) | |||
| Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50) | 6 846 | 6 616 | 6 250 |
| Miljöministeriet (35.10.52) | 31 819 | 34 820 | 34 098 |
| Miljöministeriet (35.10.63) | 1 474 | 2 500 | - |
| Miljöministeriet (35.10.22) | 104 | 145 | 150 |
| Finansiering från andra ministerier | 2 904 | 1 420 | 1 136 |
| Övrig statlig budgetfinansiering | 772 | 730 | 800 |
| Finansiering från Europeiska unionen | 4 563 | 4 787 | 4 294 |
| Utgifter som betalats genom intern finansiering | 10 478 | 9 537 | 8 500 |
| Annan finansiering | 2 807 | 2 448 | 1 959 |
| Sammanlagt | 61 767 | 63 003 | 57 187 |
| Utgifter | |||
| Löneutgifter | 27 634 | 31 088 | 29 972 |
| Övriga konsumtionsutgifter | 31 820 | 28 615 | 24 515 |
| Anskaffning av jordområden | 1 432 | 2 400 | - |
| Övriga investeringar | 881 | 900 | 2 700 |
| Sammanlagt | 61 767 | 63 003 | 57 187 |
1) I de finansiella posterna 2013—2014 ingår även poster som överförts från tidigare år.
Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna
| 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter (1 000 euro) | |||
| Avgiftsbelagd verksamhet | 11 225 | 9 537 | 8 500 |
| Andra intäkter | 5 480 | 7 235 | 6 253 |
| Intäkter sammanlagt | 16 705 | 16 772 | 14 753 |
| Kostnader (1 000 euro) | |||
| Personalkostnader | 27 634 | 31 088 | 29 972 |
| Andra kostnader | 34 456 | 30 615 | 26 515 |
| Kostnader sammanlagt | 62 090 | 61 703 | 56 487 |
| Finansiering ur statsbudgeten | 43 186 | 42 831 | 39 734 |
| Överskott/Underskott | -2 199 | -2 100 | -2 000 |
| Personal (årsverken) | 578 | 585 | 564 |
| — varav tjänstemän (årsverken) | 68 | 68 | 68 |
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 250 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:
- — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
- — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra områden och således främja de positiva effekterna rekreation i naturen har
- — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
- — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller för viltvårdskoncernen och aktörerna inom fiskerinäringssektorn utvecklas
- — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs.
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 270 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 570 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro
Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 151 000 euro i överföring till moment 32.10.52 för ombildning av Teijo strövområde till nationalpark.
Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
| 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 budgetprop. |
|
| Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum | 3 642 600 | 3 645 000 | 3 745 000 |
| Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5) | 4,08 | 4,05 | 4,05 |
| Jakttillstånd (st.) | 56 389 | 50 000 | 50 000 |
| Fisketillstånd (st.) | 71 267 | 70 000 | 70 000 |
| Antal jakt- och fiskeövervakningsfall | 8 094 | 9 500 | 9 500 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Användning av naturen för rekreation | 4 054 000 |
| Vildmarksärenden | 1 694 000 |
| Övriga uppgifter | 502 000 |
| Sammanlagt | 6 250 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Inrättande av Teijo nationalpark (överföring till moment 35.10.52) | -151 |
| Lönejusteringar | 28 |
| Sammanlagt | -123 |
| 2015 budget | 6 250 000 |
| 2014 I tilläggsb. | 14 000 |
| 2014 budget | 6 373 000 |
| 2013 bokslut | 6 373 000 |