Statsbudgeten 2015
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 683 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.
Förklaring:Arkivverket är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad och effektivt användbar form. Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stöda forskning och utveckla arkivfunktionen.
- — Arkivverket utvecklar och styr arkivfunktionen så att dokumentförvaltningen och arkivfunktionen inom den offentliga sektorn sköts effektivt och ekonomiskt.
- — Arkivverket förvarar det arkivmaterial som det innehar effektivt och tryggt samt förbättrar tillgången till och användbarheten hos materialet.
- — Arkivverket erbjuder sina kunder mångsidig, tillförlitlig och snabb upplysningstjänst genom att utveckla den elektroniska beställnings- och kundservicen.
- — Arkivverket utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Arkivverket utvecklar sina strukturer och verksamhetssätt och sin organisation för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer (1064/2013).
Nyckeltal | 2012 utfall |
2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
---|---|---|---|---|
Samhälleliga verkningar | ||||
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) | 195 292 | 200 631 | 204 000 | 208 000 |
Digitaliserat material (antal bildfiler) | 16 788 779 | 21 495 535 | 22 100 000 | 23 100 000 |
Besök i forskarsalar (st.) | 39 827 | 37 160 | 38 000 | 35 000 |
Användning av material på nätet (nedladdningar, st.) | 28 470 000 | 33 740 000 | 38 000 000 | 40 000 000 |
Produktion och kvalitetsledning | ||||
Utökande av material (hyllmeter/år) | 5 246 | 5 339 | 4 000 | 4 000 |
Digitalisering (bildfiler/år) | 3 755 660 | 4 706 756 | 800 000 | 1 000 000 |
Utbildning (föreläsningstimmar/deltagare) | 550/1 233 | 266/1 004 | 350/700 | |
Utfärdade intyg och gjorda utredningar (st.) | 22 068 | 23 120 | 25 000 | 22 000 |
Funktionell effektivitet | ||||
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter/årsv.) | 829 | 837 | 864 | 946 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
Sjukdagar antal/årsv. | 7,2 | 7,5 | <9 | <8 |
Årsverken1) | 235,7 | 239,5 | 236 | 220 |
1) Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 21 864 | 19 702 | 19 383 |
Bruttoinkomster | 2 796 | 600 | 700 |
Nettoutgifter | 19 068 | 19 102 | 18 683 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 263 | ||
— överförts till följande år | 749 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Omstruktureringen av förvaltningsområdet | -100 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder | -180 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -26 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 104 |
Löneglidningsinbesparing | -25 |
Lönejusteringar | 79 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -95 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -221 |
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) | -55 |
Nivåförändring | 100 |
Sammanlagt | -419 |
2015 budget | 18 683 000 |
2014 budget | 19 102 000 |
2013 bokslut | 19 554 000 |