Statsbudgeten 2015
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 805 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som bestäms i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporterna.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Genomsnittlig behandlingstid, mån. | |||
| Klagomål | 9,7 | 8 | 8 |
| Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten | 2,5 | 3 | 3 |
| Alkoholtillstånd | 0,8 | 1 | 1 |
| Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 2,2 | 2 | 2 |
| Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen | 14,1 | 10 | 10 |
| Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Kundtillfredsställelse med tjänstvilligheten och samarbetsförmågan | 41) | 4 | 4 |
| Kvaliteten på försvarskurserna | 4,2 | 4 | 4 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad % | |||
| Tillsyn över verksamhetsenheter inom den privata och offentliga social- och hälsovården, tillsynsbesök vid verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt | 5,8 | 10 | 10 |
| Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner utvärderas (under tillsynsprogramperioden) och genomförs (årligen) | 81 | 100 | 100 |
| Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor | 80 | 100 | 100 |
| Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter | 88 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Alkoholtillstånd samt tillstånd inom social- och hälsovården | 73 | 100 | 100 |
| Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen | 40 | 50 | 50 |
| Mål för hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken, sammanlagt | 1 204 | 1 293 | 1 261 |
| varav regionförvaltningsverkets omkostnader | 744 | 809 | 782 |
| Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.70.01 | 446 | 457 | 459 |
| Övriga moment | 14 | 26 | 20 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
1) Utfall år 2012
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 66 398 | 67 878 | 69 845 |
| Bruttoinkomster | 11 150 | 10 000 | 12 040 |
| Nettoutgifter | 55 248 | 57 878 | 57 805 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 3 656 | ||
| — överförts till följande år | 4 334 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 10 598 | 10 000 | 12 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 21 220 | 19 500 | 20 100 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -10 622 | -9 500 | -8 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 50 | 51 | 60 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 54 | 20 | 40 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 20 | 20 | 30 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 34 | - | 10 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 270 | 100 | 133 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avdrag i fråga om UKM-uppgifter som har överförts från NTM-centralerna | -39 |
| Resursering för uppgifter i samband med djurskydd och livsmedelssäkerhet | 400 |
| Valtori (överföring från moment 32.01.02) | 865 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -81 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 109 |
| Löneglidningsinbesparing | -106 |
| Lönejusteringar | 381 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -291 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -706 |
| Nivåförändring | -605 |
| Sammanlagt | -73 |
| 2015 budget | 57 805 000 |
| 2014 I tilläggsb. | 716 000 |
| 2014 budget | 57 878 000 |
| 2013 bokslut | 55 926 000 |