Statsbudgeten 2015

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 044 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Produktion och kvalitetsledning
Kundtillfredsställelsen ökar		3,5
Antal publikationer
— internationella artiklar och artikelsamlingar, st.	22	22	23
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st.	45	45	45
— övriga publikationer, st.	38	39	39

Funktionell effektivitet
Förändring av totalproduktivitetsindex, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)		1	1
Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)		1	1
VATT:s andel av kostnaderna för gemensam forskning, %	50	50	50

Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken, årsv.	53	58	57
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	4,8	7	7
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro		3,5	3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	5 381	5 471	5 324
Bruttoinkomster	1 106	1 280	1 280
Nettoutgifter	4 275	4 191	4 044

Poster som överförs
— överförts från föregående år	1 815
— överförts till följande år	1 762

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgifter för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (överföring från moment 23.01.22)	100
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-6
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)	-62
Indexhöjning av hyresutgifterna	5
Löneglidningsinbesparing	-9
Lönejusteringar	21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-21
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)	-35
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)	-7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-55
Ytterligare besparing i omkostnaderna	-48
Nivåförändring	-30
Sammanlagt	-147