Statsbudgeten 2015
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 044 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
---|---|---|---|
Kundtillfredsställelsen ökar | 3,5 | ||
Antal publikationer | |||
— internationella artiklar och artikelsamlingar, st. | 22 | 22 | 23 |
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st. | 45 | 45 | 45 |
— övriga publikationer, st. | 38 | 39 | 39 |
Funktionell effektivitet | |||
Förändring av totalproduktivitetsindex, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) | 1 | 1 | |
Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) | 1 | 1 | |
VATT:s andel av kostnaderna för gemensam forskning, % | 50 | 50 | 50 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken, årsv. | 53 | 58 | 57 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 4,8 | 7 | 7 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 5 381 | 5 471 | 5 324 |
Bruttoinkomster | 1 106 | 1 280 | 1 280 |
Nettoutgifter | 4 275 | 4 191 | 4 044 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 815 | ||
— överförts till följande år | 1 762 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgifter för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (överföring från moment 23.01.22) | 100 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -6 |
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) | -62 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 5 |
Löneglidningsinbesparing | -9 |
Lönejusteringar | 21 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -21 |
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) | -35 |
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) | -7 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -55 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -48 |
Nivåförändring | -30 |
Sammanlagt | -147 |
2015 budget | 4 044 000 |
2014 budget | 4 191 000 |
2013 bokslut | 4 222 000 |