Statsbudgeten 2015
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Bruttoutgifterna omfattar en finansiell reserv på 2 415 000 euro för konkurrensutsättning och anskaffning av resehanteringssystem, kommunikationsportal och betalningssystem.
Mål för resultatet av verksamheten
2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Inköpsfakturor, st. | 1 459 485 | 1 512 000 | 1 430 000 |
Försäljningsfakturor (alla), st. | 434 893 | 595 000 | 595 000 |
Lönespecifikationer, st. | 1 243 402 | 1 257 000 | 1 218 000 |
Administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänsteperioder), st. | 67 737 | 54 800 | 54 250 |
Kundtillfredsställelse | 3,8 | - | 3,8 |
Funktionell effektivitet | |||
---|---|---|---|
Inköpsfakturor, st./årsv. | 12 042 | 12 500 | 12 800 |
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. | 16 571 | 23 750 | 24 300 |
Lönespecifikationer, st./årsv., övriga | 8 048 | 8 600 | 8 700 |
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku | 3 525 | 3 800 | 4 400 |
Totalproduktivitetsindex (basåret 2011=100) | 106,34 | 99,44 | 102,80 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | |||
Basverksamhet | 720,4 | 748 | 740 |
Ökat behov inom Kieku | 2 | 6 | 4,5 |
Nya tjänster, ökat behov | - | 18 | 14 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 11,2 | < 10 | < 10 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,24 | - | 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 52 260 | 56 881 | 61 598 |
Bruttoinkomster | 52 576 | 54 881 | 59 598 |
Nettoutgifter | -316 | 2 000 | 2 000 |
Poster som överförs | |||
---|---|---|---|
— överförts från föregående år | - | ||
— överförts till följande år | 2 000 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 52 516 | 56 566 | 59 598 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 54 726 | 56 566 | 61 598 |
---|---|---|---|
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -2 210 | - | -2 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 96 | 100 | 97 |
2015 budget | 2 000 000 |
2014 budget | 2 000 000 |
2013 bokslut | 1 684 363 |