Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 842 710 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 000 000 euro

3) sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) utgifter för Frihetskorsets Orden

6) betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov

Fullmakter

1) År 2015 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2015—2016, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 81 653 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2015).

2) År 2015 får långtidsavtal med Millog Oy ingås för anskaffning av underhållstjänster som gäller materiel för armén och marinen, så att avtalen under åren 2015—2020 får föranleda staten utgifter på högst 581 003 000 euro (beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll, Millog).

Betalningar enligt maximibeloppet för den beställningsfullmakt för partnerskap som gäller underhåll (Millog) kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2015.

3) År 2015 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2015—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 45 000 000 euro (Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2015.

4) År 2015 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

5) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Funktionell effektivitet 2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Resurshushållning      
Pris per dag i beväringstjänst (euro) 46 53 58
Pris per dag i reservisttjänst (euro) 235 238 166
Pris per flygtimme, HN (euro) 9 000 9 000 9 000
Pris per flygtimme, NH-90 (euro) 4 500 6 000 6 000
Pris per beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (euro) 7 565 9 900 10 600
       
Produktivitet      
Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%) 11 11 10
Antal utbildare/utbildningspluton 2,4 2,4 2,5
       
Lönsamhet      
För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst 106 105 105
Produktion och kvalitetsledning 2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Antal utbildade beväringar 21 904 21 300 21 300
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar 26 25 35
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar 4 863 6 000 18 000
Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/antal som placerats i krigstida trupper (%) 1,4 1,7 7,8
Flygtimmar, HN (st) 7 919 8 000 8 900
Flygtimmar, NH-90 (st) 1 323 1 250 1 650
Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st) 1 161 1 300 1 400

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt fr.o.m. 2015
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 4 581 4 581 3 502 2 424   15 088
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 7 000         7 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 18 034 14 373       32 407
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) 26 780 30 520 9 750     67 050
Beställningsfullmakten för omkostnader 2014 66 400 22 400       88 800
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI)
3 000 3 000 3 000 3 000 6 000 18 000
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 125 795 74 874 16 252 5 424 6 000 228 345
             
Nya beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 515 60 138 21 000     81 653
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) 99 948 99 254 97 214 95 559 189 028 581 003
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 6 000 2 000 22 000 15 000   45 000
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 106 463 161 392 140 214 110 559 189 028 707 656
             
Fullmakter sammanlagt 232 258 236 266 156 466 115 983 195 028 936 001

Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 1 700 årsverken. Minskningen föranleds av försvarsmaktsreformen, överföringen av underhållet av arméns och marinens materiel till Millog Oy samt överföringen av säkerhetsnätsverksamheten till Suomen Turvallisuusverkko Oy.

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader år 2015 ska skaffa reservdelar och underhållstjänster för arméns materiel till armén, marinen och flygvapnet.

Den nya beställningsfullmakten jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 789 786 1 880 208 1 870 364
Bruttoinkomster 30 186 22 782 27 654
Nettoutgifter 1 759 600 1 857 426 1 842 710
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 98 279    
— överförts till följande år 122 872    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 410 4 771 3 336
— övriga intäkter 13 319 11 597 13 032
Intäkter sammanlagt 16 729 16 368 16 368
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 14 075 13 664 13 577
— andel av samkostnaderna 1 698 1 950 1 937
Kostnader sammanlagt 15 773 15 614 15 514
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 956 754 854
Kostnadsmotsvarighet, % 106 105 106
       
Prisstöd 113 200 200
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 1 069 954 1 054

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (regeringsprogr.) (överföring till moment 31.20.01) -10
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %) 15 962
Konsekvenser av i förtid avslutade hyresavtal 3 716
Reform av lokalhantering och underhåll i samband med försvarsförvaltningens byggverk (PHRAKL) -7 000
Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar -4 307
Tilläggsfinansiering för TUVE 1 500
Utgiftsbesparing för förvaltningsområdet (regeringsprogr.) -48 287
Överföring från moment 27.10.18 17 178
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -2 559
Indexhöjning av hyresutgifterna 1 949
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -10
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -125
Löneglidningsinbesparing -1 953
Lönejusteringar 5 810
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) 3 420
Sammanlagt -14 716

2015 budget 1 842 710 000
2014 I tilläggsb. 293 000
2014 budget 1 857 426 000
2013 bokslut 1 784 193 000