Statsbudgeten 2015

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 186 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar enligt 21 § 3 mom. i sjöräddningslagen (1145/2001) samt till betalning av ersättningar till Finavia för kostnader för alarmerings- och ledningsverksamhet som föranleds av flygtrafiktjänster som beror på gränssäkerhetsuppdrag (inkl. sjöräddning) utförda av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg och på flygräddningsuppdrag som hänför sig till sjöräddningstjänsten

2) till betalning av utgifter för om- och nybyggnad av sådana byggnader och konstruktioner som är i Gränsbevakningsväsendets besittning, och av sådana övriga byggnader och konstruktioner i Gränsbevakningsväsendets besittning som används för gränsövervakning och utbildning och som befinner sig utanför de byggda fastigheterna

3) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

4) projekt som godkänts och finansierats av EU

5) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet

6) till stödjande av Sjöräddningssällskapets verksamhet.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

Gränsövervakning

Genom gränsövervakning förebyggs och upptäcks illegal inresa vid de yttre gränserna. På de kärnområden som baserar sig på riskanalys bör olovliga gränsöverskridningar observeras omedelbart och personer som olovligt skrider över gränsen tas fast på gränsområdet. Återkommande illegal verksamhet upptäcks också på andra gränsområden. Olovliga gränsöverskridningar utreds på ett tillförlitligt sätt så att man utan dröjsmål kan fatta beslut om alla behövliga fortsatta åtgärder.

Gränsövervakning	2013 utfall	2014 uppskattning	2015 mål

Resultatmått
Produktion
Patrullering (h)	238 015	234 000	225 000
— varav vid östgränsen	171 680	167 500	159 500
Teknisk övervakning	884 967	907 500	907 500
Inspektioner	31 803	31 800	31 700
Gränszonstillstånd	10 250	8 800	8 800
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag)	576	615	595
Insatser
Kostnader (mn euro)	113,6	107,6	101,7
Årsverken	1 232	1 170	1 119
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	132	134	140
Resurshushållning (ind.)	123	128	137
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,6	4,5	4,5
Förhindrande av gränsincidenter (%)	88	99	99
Upptäckta gränsincidenter (%)	73	93	93
Lägesbildens kvalitet	3,6	3,9	3,9

Gränskontroller

Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Då det gäller medborgare från EU/EES görs en minimikontroll och i fråga om övriga en grundlig kontroll. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskapen att temporärt återinföra gränsövervakning. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas för att trygga en smidig gränsövergångstrafik. Vid gränskontrollerna och de undersökningar som utförs och förvaltningsbeslut som fattas i samband med dem ser man till att personernas rättsskydd tryggas.

Gränskontroller	2013 utfall	2014 uppskattning	2015 mål

Resultatmått
Produktion
Gränskontroller (mn pers.)	17,8	19,2	20,8
Tullkontroller (pers.)	5 073	6 560	6 610
Beslut om avvisning	1 673	1 620	1 770
Beviljade visum	1 268	1 377	1 489
Beslut i ansökningar om tillstånd att passera gränsen	6	4	4
Asylansökningar som tagits emot	328	313	325
Mottagna kvotflyktingar	490	600	650
Verkställighet av andra myndigheters beslut	604	550	555
Insatser
Kostnader (mn euro)	103,1	106,5	110,2
Årsverken	1 119	1 158	1 213
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	153	158	165
Resurshushållning (ind.)	143	151	161
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,5	4,3	4,4
Gränskontrollernas täckningsgrad (%)	100	100	100
Gränskontrollernas kvalitet (%)	96,3	93,2	96,1
Gränskontrollernas smidighet (min)	10	9	10
Gränskontrollernas kundservice (1—5)	4,1	4,1	4,1
Rättsskydd (%)	100,0	100,0	100,0

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder

Gränsbevakningsväsendet är verksamt som en yrkesskicklig, samarbetsvillig och effektiv brottsbekämpningsmyndighet i syfte att upprätthålla gränssäkerheten och särskilt för bekämpande av brottslighet som överskrider Schengenområdets yttre gräns. I Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning koncentreras arbetet på bekämpning av olaglig inresa och människohandel.

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder	2013 utfall	2014 uppskattning	2015 mål

Resultatmått
Produktion
Polisanmälan	1 177	1 135	1 180
Riksgränsbrott (st.)	250	269	299
Organiserad illegal inresa och människohandel (st.)	115	102	113
Övriga brott (st.)	7 173	7 600	7 800
Ordningsbot	818	935	915
Meddelande om straffanspråk	4 173	4 400	4 440
Tvångsmedel	3 991	3 960	3 940
Anmärkning	686	820	800
Beslut i ärenden som gäller fartygsutsläpp	4	7	7
Beslut i påföljdsavgift för transportör	162	150	160
Säkerhetsåtgärd	2 933	3 220	3 230
Annan anmälan	3 097	2 420	2 370
Kontrollanmälan	386	385	390
Insatser
Kostnader (mn euro)	18,3	18,1	18,1
Årsverken	198	197	199
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	121	127	127
Resurshushållning (ind.)	113	120	124
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,3	4,4	4,4
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott)	81	87	87
Brottsutredningsnivå för organiserad illegal inresa och människohandelsbrott (%)	43	65	68
Utredningsnivå för fartygsutsläpp (1—5)	5,0	5,0	5,0
Andelen strafflagsbrott (%) som utretts inom utsatt tid (60 dygn)	75	84	85
Andelen fall av organiserad illegal inresa och människohandel (%) som utretts inom utsatt tid (180 dygn)	83	67	71
Rättsskydd (%)	100,0	99,9	99,9

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet

Alla som hamnat i nödsituationer som kräver sjöräddning anvisas hjälp omedelbart. För att upptäcka och förebygga sjöräddningsincidenter och för att avhjälpa tillbud ser man i samband med gränsövervakningen till att övervakningen av havsområdena är tillräcklig. Räddningsväsendet och flygräddningen stöds enligt behov med Gränsbevakningsväsendets materiel och personal.

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet	2013 utfall	2014 uppskattning	2015 mål

Resultatmått
Produktion
Efterspaningar (st.)	389	217	213
havsområde (st.)	57	60	60
landområde (st.)	332	157	153
Räddningsuppdrag (st.)	1 658	1 250	1 250
havsområde (st.)	1 170	1 100	1 100
landområde (st.)	488	150	150
Sjuktransport (st.)	1 104	434	434
havsområde (st.)	31	50	50
landområde (st.)	1 073	384	384
Assistans (st.)	421	463	463
havsområde (st.)	383	420	420
landområde (st.)	38	43	43
Övriga räddningsprestationer (st.)	559	547	557
havsområde (st.)	251	250	260
landområde (st.)	308	297	297
Jourtjänst samt sjöräddningens arbetstid (timmar)	315 602	401 000	401 000
Personer som räddats (st.)	5 664	3 705	3 705
Förhindrade olyckor (st.)	21	16	16
Insatser
Kostnader (mn euro)	7,7	6,5	6,5
Årsverken	83	70	72
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	166	122	119
Resurshushållning (ind.)	155	116	116
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,5	4,2	4,2
Kvaliteten på ledningen (1—5)	-	4,0	4,0
Enheternas beredskap (1—5)	-	4,5	4,5
Sjölägesbild (1—5)	3,5	3,8	3,8

Militärt försvar

Försvarsplaner, sådan lednings- och aktionsberedskap som situationen kräver samt beredskapen att bilda styrkor upprätthålls. Man ansvarar för tillkomsten av gränstrupper genom att utbilda beväringar och ordna reservövningar.

Militärt försvar	2013 utfall	2014 uppskattning	2015 mål

Produktion
Utbildningsdygn	78 549	82 100	85 500
Insatser
Kostnader (mn euro)	10,6	10,8	10,5
Årsverken	115	118	116
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	124	126	134
Resurshushållning (ind.)	115	120	130
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga	3,7	3,9	4,0
Planeringsberedskap (1—5)	3,5	3,7	3,8
Placerbarhet (%)	73	82	83
Utbildningsbarhet (%)	84	93	93
Placeringsläge (1—5)	4,6	4,6	4,6
Utbildning (1—5)	3,6	3,7	4,0
Materielberedskap (1—5)	3,7	3,6	3,7

Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur, antal anställda och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser	2013 utfall	2014 uppskattning	2015 mål

Upprätthållande av yrkeskunnighet (utbildn.dagar/årsv.)	13	10	11
Personalomsättning (%)	0,3	0,6	0,6
Fältduglighet (1—5)	4,4	4,4	4,4
Fysisk kondition (1—5)	4,3	4,4	4,3
Sjukdomsfrekvens (sjukdagar/årsv.)	8,6	8,6	8,2
Olycksfall (sjukdagar/årsv.)	0,8	0,8	0,8
Arbetsklimat (1—5)	3,5	3,6	3,6
Personalens genomsnittsålder (år)	40	40	40
Index för utbildningsnivån	4,2	4,2	4,1
Könsfördelning (% kvinnor)	13	12	12

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	235 116	237 439	235 686
Bruttoinkomster	7 072	7 500	7 500
Nettoutgifter	228 044	229 939	228 186

Poster som överförs
— överförts från föregående år	28 078
— överförts till följande år	28 904

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	2 438	3 375	2 580
— övriga intäkter	21	25	20
Intäkter sammanlagt	2 459	3 400	2 600

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	2 499	3 420	2 600
— andel av samkostnaderna	1 711	2 280	1 800
Kostnader sammanlagt	4 210	5 700	4 400

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-1 751	-2 300	-1 800
Kostnadsmotsvarighet, %	58	60	59

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder	-135
Förbättring av Imatra och Vaalimaa gränsstationer	-1 296
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro)	-1 500
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)	201
Utökande av antalet gränsbevakare	1 200
Verksamhet som tidigare finansierats genom lästavgifter (överföring från moment 31.30.(50))	241
Överföring av tjänst (överföring från moment 26.01.01)	93
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-321
Indexhöjning av hyresutgifterna	259
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)	-18
Löneglidningsinbesparing	-375
Lönejusteringar	1 297
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-1 148
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-147
Nivåförändring	-104
Sammanlagt	-1 753

2015 budget	228 186 000
2014 budget	229 939 000
2013 bokslut	228 870 000