Statsbudgeten 2015
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 000 euro.
Förklaring:Som en strategisk servicecentral inom inrikesministeriets förvaltningsområde utvecklar, anskaffar, producerar och upprätthåller Förvaltningens IT-central (HALTIK) informations- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.
HALTIK:s huvudsakliga uppgift är att producera centrala informationssystem för den inre säkerheten, föreskrivna eller bestämda tjänster för säkerhetsnätet, anskaffa gemensamma tjänster för inrikesministeriets förvaltningsområde och producera IKT-sakkunnigtjänster.
Finansieringen av HALTIK sker med seviceavtalsavgifter som tas ut hos kundämbetsverken.
HALTIK:s mest centrala mål är att trygga den nuvarande serviceproduktionen enligt kundernas behov och säkerställa kvaliteten på servicen. Inom förvaltningsområdet pågår viktiga projekt inom informationsförvaltningen och totala reformer av datasystemen och att dessa lyckas är jämte underhållet av kritiska system ett av de viktigaste målen under hela ramperioden. Kundernas belåtenhet ökar när det gäller HALTIK:s verksamhet.
Mål enligt service:
- — Servicenivån på datakommunikationstjänsterna förblir hög och antalet oplanerade avbrott minskar.
- — Inom datacentertjänsterna tryggas informationssystemens fortsatta funktion i fråga om maskinsalar och servermiljö.
- — Tyngdpunkten i underhållsservicen för informationssystemen ligger på underhåll och utveckling av säkerhetskritiska datasystem.
- — Arbetsstationstjänsterna producerar tjänster för hela livscykeln för standardiserad, certifierad och godkänd terminalutrustning.
- — Det centrala målet för kommunikationstjänsterna är att kommunikationslösningar för aktörerna inom den inre säkerheten är tillgängliga och att det är tekniskt möjligt att nå myndigheterna.
- — Målet för Service Desk-tjänster är att tjänsterna fungerar i enlighet med en gemensam process.
- — Regiontjänsterna syftar till att tillhandahålla regionala informationstekniska stödtjänster som stöd för kundernas operativa uppgifter.
- — Enheten för telefonitjänster producerar högklassiga samtalsförmedlingstjänster centraliserat inom hela inrikesministeriets förvaltningsområde och dessutom från finansministeriets förvaltningsområde till magistraterna samt till regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna.
- — Centrala utvecklingsprojekt inom inrikesministeriets förvaltningsområde genomförs på ett framgångsrikt sätt.
- — För kommunikationen tryggas en ostörd verksamhet under alla förhållanden och nätverkssäkerheten förbättras och dessutom kopplas lokalnäten till varandra enligt planerna.
- — Man koncentrerar servrar och fortsätter rationaliseringen till huvudsalar.
- — Det praktiska stödet och problemlösningen för systemen utvecklas ytterligare.
- — Servicebegäran ska tas emot ur kundens perspektiv vid ett enda serviceställe som fungerar virtuellt. Systemet för verksamhetsstyrning som tagits i bruk utvecklas.
- — Servicekvaliteten förbättras och verksamheten utvecklas genom att processerna för tjänstehanteringen främjas och användningen av arbetsledningssystemen finslipas.
- — Telefontjänsternas tekniska miljö och samtalsförmedlingssystemet byts ut och produktionen av innehållet i databasen utvecklas.
- — Projektverksamhetens kvalitet förbättras genom att man förenhetligar projektpraxis och testningsprocesserna samt genom att man tar i bruk verktyg för hantering av systemarkitekturerna och för systemutveckling.
Mål för resultatet avverksamheten angivna enligt mätare | 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
Funktionell effektivitet | |||
---|---|---|---|
Terminalutrustning som stöds antal/årsv. | 227,6 | 228 | 228 |
Virtuell relation (logiska servrar/fysisk server) | 4,00 | 5,00 | 5,20 |
Mottagna servicebegäranden, antal/årsv. | 9 345 | 10 292 | 10 417 |
Mottagna servicebegäranden (SLA-%) | 87,0 | 87,5 | 87,5 |
Prestationer och kollektiva nyttigheter | |||
Terminalutrustning som stöds, st. | 17 300 | 16 000 | 14 000 |
Videokonferens, st. | 115 000 | 130 000 | 160 000 |
Mottagna servicebegäranden, antal | 224 288 | 240 000 | 240 000 |
Serviceförmåga och kvalitet | |||
Kundtillfredsställelse (1—5) | 3,01 | 3,03 | 3,10 |
Mänskliga resurser | 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
Arbetstillfredsställelseindex | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. | 7,6 | 8 | 7,8 |
Antal anställda sammanlagt, årsv. | 435 | 410 | 406 |
— av vilka i fast anställningsförhållande | 381 | 358 | 355 |
Kvinnor, % | 34,6 | 36 | 36 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 79 969 | 83 085 | 75 085 |
Bruttoinkomster | 77 089 | 83 064 | 75 063 |
Nettoutgifter | 2 880 | 21 | 22 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 189 | ||
— överförts till följande år | 230 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåförändring | 1 |
Sammanlagt | 1 |
2015 budget | 22 000 |
2014 budget | 21 000 |
2013 bokslut | 921 000 |