Statsbudgeten 2015
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 528 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU
2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminering inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2015:
Produktion och kvalitetsledning
- — Regeringsprogrammet och strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde 2012—2015 genomförs.
- — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
- — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.
- — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.
- — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.
Funktionell effektivitet
- — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.
Utvecklande av mänskliga resurser
2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 mål |
|
Årsverken | 251 | 240 | 229 |
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 22 641 | 22 274 | 22 028 |
Bruttoinkomster | 920 | 500 | 500 |
Nettoutgifter | 21 721 | 21 774 | 21 528 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 202 | ||
— överförts till följande år | 2 941 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro) | -50 |
Nya produktivitetsfrämjande åtgärder | -90 |
Omkostnader för ombudsmännen (överföring till moment 25.01.03) | -187 |
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro) | 19 |
Utgifter som föranleds av flyttning och inredning (bortfall av en engångsersättning) | -400 |
Överföring av tjänst (överföring till moment 26.20.01) | -93 |
Överföring från moment 26.01.20 | 950 |
Överföring till moment 23.01.02 | -75 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -31 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 43 |
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) | -8 |
Löneglidningsinbesparing | -38 |
Lönejusteringar | 96 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -111 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -14 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -257 |
Sammanlagt | -246 |
Momentets finskspråkiga rubrik har ändrats.
2015 budget | 21 528 000 |
2014 budget | 21 774 000 |
2013 bokslut | 21 460 000 |