Talousarvioesitys 2015
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 354 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot
5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, % | 95 | 90 | 95 |
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia | > 3 | 3 | 3 |
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv | 8 | 7 | 7 |
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl | 1 192 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Paljastetut tullirikokset, kpl | 10 725 | 11 000 | 11 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Tuottavuusindeksi | 100 | 102 | 104 |
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, % | 0,25 | 0,1 | 0,1 |
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, % | 20,7 | 23 | 23 |
Tullirikosten selvittämistaso, % | 80,6 | 82 | 84 |
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. € | 24,9 | 22 | 24 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet, yhteensä | 2 282 | 2 240 | 2 140 |
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma | 22 | 21 | 21 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,9 | 11,5 | 11 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus | 13,1 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 168 653 | 166 869 | 163 864 |
Bruttotulot | 1 477 | 510 | 510 |
Nettomenot | 167 176 | 166 359 | 163 354 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 500 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 799 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Alkoholijuomien laittoman maahantuonnin hillitseminen | 300 |
Auto- ja valmisteverotuksen tason säilyttäminen ja rikostorjunnan turvaaminen | 2 500 |
Pasilan muuttokustannukset (v. 2014 kertaluonteisen lisäyksen poisto) | -1 800 |
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla | 750 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -2 068 |
Palkkaliukumasäästö | -273 |
Palkkausten tarkistukset | 891 |
Säästöpäätös | -1 000 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -810 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -2 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 188 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -226 |
Tasomuutos | -1 455 |
Yhteensä | -3 005 |
2015 talousarvio | 163 354 000 |
2014 talousarvio | 166 359 000 |
2013 tilinpäätös | 167 475 000 |