Talousarvioesitys 2015
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 33 287 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 §:n nojalla Työterveyslaitoksen toiminnasta aiheutuviin menoihin suoritettavan valtionavun maksamiseen
2) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 % kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa ja arvonlisäveroa vastaava osuus myönnetään edellä mainitun lain 3 §:n 2 momentin nojalla lisättynä valtionapuna.
Valtionavusta arvioidaan kohdistuvan palkkausmenoihin 19 050 000 euroa ja muihin menoihin 13 887 000 euroa ja työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin menoihin 350 000 euroa.
Työterveyslaitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Työterveyslaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa. Tavoitteet toteuttavat sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa.
Hyvinvoinnille vahva perusta -linjauksen toteuttamiseksi Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja:
- — työurien pidentämiseen, työelämän vetovoimaan, työssä jaksamiseen ja tuottavuuteen
- — työn, työolojen ja työelämän laadun kehittämiseen
- — työhyvinvoinnin arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen työpaikoilla, myös pientyöpaikkojen tarpeet huomioon ottaen
- — johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen valtakunnallisille ja alueellisille verkostoille
- — työterveyshuollon, kuntoutuksen ja työpaikkojen yhteistyöhön työhyvinvoinnin parantamisessa ja sairauspoissaolojen hallinnassa.
Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin -linjauksen toteuttamiseksi Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja:
- — työterveyshuollon palvelujen sisällön, laadun, saatavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen ja yhteentoimivuuden parantamiseen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta
- — nuorten, osatyökykyisten ja työttömien työllistymisedellytysten parantamiseen
- — työterveyshuollon henkilöstön osaamisen kehittämiseen
- — työterveysyhteistyöhön työpaikoilla
- — sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen.
Elinympäristö tukemaan hyvinvointia -linjauksen toteuttamiseksi Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja:
- — toimivan ja hyvinvointia edistävän sisäilmaympäristön varmistamiseen toimitilojen korjaus- ja uudisrakentamisessa
- — työtapaturmien ja työstä johtuvan sairastumisen vähentämiseen
- — nanoteknologian turvallisen käytön varmistamiseen erilaisissa työympäristöissä ja sen turvallisuuden edistämiseen teollisissa prosesseissa
- — ICT-teknologioiden käytettävyyden edistämiseen työympäristöissä
- — ympäristöyliherkkyyksien hallintaan
- — kemiallisten riskien hallintaan kriisitilanteissa (C-laboratoriovalmiuden ylläpito).
Työterveyslaitos sopeuttaa henkilövoimavarojaan ottaen huomioon toiminnan rahoitusmahdollisuudet. Työterveyslaitos toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän (SOTERKO) kanssa yhteistyössä ja tehostaa kumppanuus- ja asiakasyhteistyötään osaamisen laadun ja hyödyntämisen parantamiseksi.
Työterveyslaitoksen määrälliset suoritteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tieteelliset julkaisut | 408 | 400 | 400 |
Yleistajuiset julkaisut | 366 | 450 | 300 |
Verkkosivuilla kävijöiden lkm/kk | 141 000 | 140 000 | 150 000 |
Asiantuntijapalvelutyöpäivät | 48 200 | 56 000 | 50 000 |
Työympäristön mittaukset ja analyysit | 67 000 | 56 000 | 50 000 |
Ammattitauti- ja työkyvyn arviointitutkimukset | 1 681 | 1 800 | 1 600 |
Koulutettavapäivät | 22 089 | 24 000 | 22 000 |
Työterveyslaitoksen kokonaismenoihin, joiden arvioidaan olevan 63 164 000 euroa, myönnetään valtionapua 33 287 000 euroa. Toiminnan laajuus tulosalueittain arvioidaan vuonna 2015 seuraavaksi:
Työterveyslaitoksen toiminnan laajuus tulosalueittain vuosina 2013—2015
Menot (1 000 euroa) | Oma rahoitus (1 000 euroa) |
Valtionapu (1 000 euroa) | |||||||
Osaamiskeskus | 2013 tot. |
2014 arvio |
2015 arvio |
2013 tot. |
2014 arvio |
2015 arvio |
2013 tot. |
2014 arvio |
2015 arvio |
Tiedolla vaikuttaminen | 9 196 | 9 137 | 8 739 | 1 680 | 1 845 | 1 845 | 7 516 | 7 292 | 6 894 |
Ratkaisujen kehittäminen | 22 866 | 21 513 | 20 469 | 9 369 | 8 500 | 8 500 | 13 497 | 13 013 | 11 969 |
Asiakasratkaisut | 20 951 | 20 692 | 20 687 | 18 455 | 18 500 | 18 500 | 2 496 | 2 192 | 2 187 |
Osaamiskeskukset | 16 369 | 15 078 | 13 269 | 1 914 | 1 032 | 1 032 | 14 455 | 14 046 | 12 237 |
Yhteensä | 69 382 | 66 420 | 63 164 | 31 418 | 29 877 | 29 877 | 37 964 | 36 543 | 33 287 |
Rahoitusosuus % | 45 | 45 | 47 | 55 | 55 | 52 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuusohjelma | -337 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -50 |
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) | -33 |
Palkkausten tarkistukset | 150 |
Sektoritutkimussäästö (HO) | -2 500 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -296 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -190 |
Yhteensä | -3 256 |
2015 talousarvio | 33 287 000 |
2014 talousarvio | 36 543 000 |
2013 tilinpäätös | 37 964 000 |