Talousarvioesitys 2015
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 186 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle
2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin
5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen
6) Meripelastusseuratoiminnan tukemiseen.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Rajojen valvonnalla ennaltaehkäistään ja paljastetaan laiton maahantulo ulkorajoilla. Riskianalyysiin perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettävä havaitsemaan välittömästi ja luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella. Toistuva laiton toiminta paljastetaan myös muualla raja-alueella. Luvattomat rajanylitykset selvitetään luotettavasti siten, että kaikista tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää viivytyksettä.
Rajojen valvonta | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
Tulosmittarit | |||
Tuotokset | |||
Partiointi (h) | 238 015 | 234 000 | 225 000 |
— josta itärajalla | 171 680 | 167 500 | 159 500 |
Tekninen valvonta | 884 967 | 907 500 | 907 500 |
Tarkastukset | 31 803 | 31 800 | 31 700 |
Rajavyöhykeluvat | 10 250 | 8 800 | 8 800 |
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) | 576 | 615 | 595 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 113,6 | 107,6 | 101,7 |
Henkilötyövuodet | 1 232 | 1 170 | 1 119 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 132 | 134 | 140 |
Taloudellisuus (ind) | 123 | 128 | 137 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
Rajatapahtumien estäminen (%) | 88 | 99 | 99 |
Rajatapahtumien paljastaminen (%) | 73 | 93 | 93 |
Tilannekuvan laatu | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.
Rajatarkastukset | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
Tulosmittarit | |||
Tuotokset | |||
Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 17,8 | 19,2 | 20,8 |
Tullitarkastukset (hlöä) | 5 073 | 6 560 | 6 610 |
Käännyttämispäätös | 1 673 | 1 620 | 1 770 |
Myönnetyt viisumit | 1 268 | 1 377 | 1 489 |
Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin | 6 | 4 | 4 |
Vastaanotetut turvapaikkahakemukset | 328 | 313 | 325 |
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset | 490 | 600 | 650 |
Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano | 604 | 550 | 555 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 103,1 | 106,5 | 110,2 |
Henkilötyövuodet | 1 119 | 1 158 | 1 213 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 153 | 158 | 165 |
Taloudellisuus (ind) | 143 | 151 | 161 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
Rajatarkastusten kattavuus (%) | 100 | 100 | 100 |
Rajatarkastusten laatu (%) | 96,3 | 93,2 | 96,1 |
Rajatarkastusten sujuvuus (min) | 10 | 9 | 10 |
Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Oikeusturva (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan.
Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
Tulosmittarit | |||
Tuotokset | |||
Rikosilmoitus (R-ilmoitus) | 1 177 | 1 135 | 1 180 |
Valtionrajarikos (kpl) | 250 | 269 | 299 |
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 115 | 102 | 113 |
Muu rikos (kpl) | 7 173 | 7 600 | 7 800 |
Rikesakko | 818 | 935 | 915 |
Rangaistusvaatimusilmoitus | 4 173 | 4 400 | 4 440 |
Pakkokeino | 3 991 | 3 960 | 3 940 |
Huomautus | 686 | 820 | 800 |
Päätös alusöljypäästöasiassa | 4 | 7 | 7 |
Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa | 162 | 150 | 160 |
Turvaamistoimenpide | 2 933 | 3 220 | 3 230 |
Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) | 3 097 | 2 420 | 2 370 |
Valvontailmoitus | 386 | 385 | 390 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 18,3 | 18,1 | 18,1 |
Henkilötyövuodet | 198 | 197 | 199 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 121 | 127 | 127 |
Taloudellisuus (ind) | 113 | 120 | 124 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) | 81 | 87 | 87 |
Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) | 43 | 65 | 68 |
Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%) | 75 | 84 | 85 |
Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%) | 83 | 67 | 71 |
Oikeusturva (%) | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti -tilanteiden taltioimiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.
Meri- ja muu pelastustoiminta | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
Tulosmittarit | |||
Tuotokset | |||
Etsinnät (kpl) | 389 | 217 | 213 |
merialue (kpl) | 57 | 60 | 60 |
maa-alue (kpl) | 332 | 157 | 153 |
Pelastustehtävät (kpl) | 1 658 | 1 250 | 1 250 |
merialue (kpl) | 1 170 | 1 100 | 1 100 |
maa-alue (kpl) | 488 | 150 | 150 |
Sairaankuljetus (kpl) | 1 104 | 434 | 434 |
merialue (kpl) | 31 | 50 | 50 |
maa-alue (kpl) | 1 073 | 384 | 384 |
Avustustehtävä (kpl) | 421 | 463 | 463 |
merialue (kpl) | 383 | 420 | 420 |
maa-alue (kpl) | 38 | 43 | 43 |
Muu pelastussuorite (kpl) | 559 | 547 | 557 |
merialue (kpl) | 251 | 250 | 260 |
maa-alue (kpl) | 308 | 297 | 297 |
Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia) | 315 602 | 401 000 | 401 000 |
Pelastettu henkilö (kpl) | 5 664 | 3 705 | 3 705 |
Estetty onnettomuus (kpl) | 21 | 16 | 16 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 7,7 | 6,5 | 6,5 |
Henkilötyövuodet | 83 | 70 | 72 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 166 | 122 | 119 |
Taloudellisuus (ind) | 155 | 116 | 116 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,5 | 4,2 | 4,2 |
Johtamisen laatu (1—5) | - | 4,0 | 4,0 |
Yksiköiden valmius (1—5) | - | 4,5 | 4,5 |
Meritilannekuva (1—5) | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.
Sotilaallinen maanpuolustus | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
Tuotokset | |||
Koulutusvuorokaudet | 78 549 | 82 100 | 85 500 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 10,6 | 10,8 | 10,5 |
Henkilötyövuodet | 115 | 118 | 116 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 124 | 126 | 134 |
Taloudellisuus (ind) | 115 | 120 | 130 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
Suunnitelmavalmius (1—5) | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
Sijoitettavuus (%) | 73 | 82 | 83 |
Koulutettavuus (%) | 84 | 93 | 93 |
Sijoitustilanne (1—5) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Koulutus (1—5) | 3,6 | 3,7 | 4,0 |
Materiaalivalmius (1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
Henkiset voimavarat | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) | 13 | 10 | 11 |
Lähtövaihtuvuus (%) | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
Kenttäkelpoisuus (1—5) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Fyysinen kunto (1—5) | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Sairastavuus (sa pv/htv) | 8,6 | 8,6 | 8,2 |
Tapaturmat (sa pv/htv) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Työilmapiiri (1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) | 40 | 40 | 40 |
Koulutustasoindeksi | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
Sukupuolijakauma (% naisia) | 13 | 12 | 12 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 235 116 | 237 439 | 235 686 |
Bruttotulot | 7 072 | 7 500 | 7 500 |
Nettomenot | 228 044 | 229 939 | 228 186 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 28 078 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 28 904 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 2 438 | 3 375 | 2 580 |
— muut tuotot | 21 | 25 | 20 |
Tuotot yhteensä | 2 459 | 3 400 | 2 600 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 499 | 3 420 | 2 600 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 711 | 2 280 | 1 800 |
Kustannukset yhteensä | 4 210 | 5 700 | 4 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 751 | -2 300 | -1 800 |
Kustannusvastaavuus, % | 58 | 60 | 59 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Imatran ja Vaalimaan raja-asemien kehittäminen | -1 296 |
Lästimaksuilla aiemmin rahoitettu toiminta (siirto momentilta 31.30.(50)) | 241 |
Rajavartijoiden määrän lisääminen | 1 200 |
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) | -1 500 |
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) | 201 |
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys | -135 |
Viran siirto (siirto momentilta 26.01.01) | 93 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -147 |
Palkkaliukumasäästö | -375 |
Palkkausten tarkistukset | 1 297 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 148 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -18 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 259 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -321 |
Tasomuutos | -104 |
Yhteensä | -1 753 |
2015 talousarvio | 228 186 000 |
2014 talousarvio | 229 939 000 |
2013 tilinpäätös | 228 870 000 |