Statsbudgeten 2014

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat grundar sig på kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden och på att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras samt på en höjning av effektiviteten i eget arbete.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna, miljövården och bostadsväsendet:

Nyckeltal	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning

Fastighetsskötsel
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %	-1,8	0,0	-2,0
Skötsel, €/nyttom² (inkluderar inte fastighetsskatt eller s.k. användartjänster)	0,66	0,65	0,65
Skötsel, m²/årsverke	9 600	9 300	9 600
Städtjänster
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %	-0,5	-1,0	-1,0
Städtjänster, €/städm²	0,94	0,94	0,94
Grad av utlokaliserade städtjänster, %	41	42	45
Tekniska tjänster
Årsreparationer, €/nyttom²/mån	0,52	0,54	0,55
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %	65	70	70
Bostadsväsendet
Bostäder till uthyrning, st./årsv.	236	260	260
Energitjänster
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm³uppvärmd volym	38,0	37,9	37,5
— Kontorsbyggnader	44,2	42,4	41,8
— Kaserner	45,6	46,3	45,9
— Underhållsbyggnader	42,6	40,2	39,8
— Uppvärmda lager	29,8	30,0	29,6
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm³elektrifierad volym	15,4	16,2	15,8
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm³uppvärmd volym	87	92	85
Miljötjänster
Minskning av mängden blandavfall, %	52	35	50
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, 1 000 ton CO₂	144	148	137
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, kgCO₂/ MWh	240	230	224
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %
— värme, köp	24	22	25
— värme, egen produktion	9	7	11
— elektricitet	30	30	30
Beaktande av miljöaspekter vid upphandling, %	89	90	90

Produktion och kvalitetsledning

Nyckeltal	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning

Fastighetsskötsel
Lägenhetsyta (mn nyttom²), försvarsförvaltningen	3,00	3,03	2,77
Lägenhetsyta (mn nyttom²), övriga	0,17	0,13	0,2
Byggnadsvolym (mn byggnadsm³), försvarsförvaltningen	14,8	15,2	13,7
Byggnadsvolym (mn byggnadsm³), övriga	0,9	0,6	1,1
Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm³), försvarsförvaltningen	9,4	9,6	8,7
Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm³), övriga	0,6	0,4	0,7
Städtjänster
Städyta (mn städm²), försvarsförvaltningen	1,3	1,31	1,25
Städyta (mn städm²), övriga	0,1	0,11	0,11
Tekniska tjänster
Årsreparationsprojekt (st.)	1 500	1 500	1 500
Särbeställningsprojekt (st.)	805	900	800
Projekt för små investeringar (st.)	143	200	200
Energitjänster
Levererad värme (MWh)	375 067	392 000	360 000
Levererad el (MWh)	266 975	275 000	256 725
Levererat vatten (1 000 m³)	1 161	1 200	1 120
Miljötjänster
Miljörapporter (st.)	0	1	1
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st.	0	2	2
Nya avfallshanteringsplaner, st.	5	2	2
Byggentreprenadtjänster
Färdigställda projektplaner, st.	39	30	20
Färdigställda projekt, st.	28	25	25
Kundtillfredsställelse (1—5)	3,99	3,9	3,9

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom att satsa på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal	2012 utfall	2013 prognos	2014 mål

Arbetstillfredsställelse (1—5)	3,5	3,5	3,5
— kvinnor	3,5	3,5	3,5
— män	3,5	3,5	3,5

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoinkomster	162 553	159 472	156 588
Bruttoutgifter	162 545	159 464	156 580
Nettoinkomster	8	8	8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	162 553	159 472	156 588

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	162 545	159 464	156 580

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	8	8	8
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

2014 budget	8 000
2013 budget	8 000
2012 bokslut	8 151