Talousarvioesitys 2014
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 343 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti
3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin
4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen
5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen
6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen
7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:
Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.
Onnettomuuksien ehkäisy | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
Tuotokset | |||
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään | 20 076 | 18 700 | 17 400 |
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään | 16 | 16 | 20 |
Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten. Pelastustoimen osuus yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan.
Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen.
Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty uusien, yhdenmukaisten pelastustoimen mitoitusten, rakenteiden, suorituskyvyn ja toimintavalmiuden perusteiden mukaisesti.
Turvataan väestön suojaamismahdollisuudet ja varaudutaan mahdollisesti tarvittaviin evakuointeihin. Pelastustoimi toteuttaa sille osoitettua varautumisen yhteensovittamistehtävää.
Pelastustoiminta ja varautuminen | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
Tuotokset | |||
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1) | 101 654 | 96 900 | 96 900 |
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät | 10 790 | 11 000 | 11 000 |
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät | 1 011 | 2 900 | 2 900 |
— tarkistus- ja varmistustehtävät | 30 572 | 21 000 | 21 000 |
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) | 26 772 | 30 000 | 30 000 |
— muut tehtävät | 32 509 | 32 000 | 32 000 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta | 50 | 50 | 50 |
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta | 50 | 50 | 50 |
1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.
Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen.
Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.
Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä. Selvitys pelastustoimen verkostomaisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta valmistuu.
Pelastustoimen vapaaehtoista ja sivutoimista henkilöstöä sekä pelastustoimen ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta koskevat selvitykset valmistuvat.
Pelastustoimi | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
Tuotokset | |||
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään | 51 360 | 49 860 | 50 000 |
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään | 207 | 180 | 200 |
AMK-tutkintojen määrä, kpl | 36 | 30 | 33 |
Panokset | |||
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta | 121,5 | 118 | 112,7 |
— Pelastusopiston henkilötyövuodet | 104,5 | 106 | 104 |
— Sisäasiainministeriön henkilötyövuodet | 8 | 3 | 1 |
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet | 5 | 5 | 3,7 |
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. pelastustoimi) | 4 | 4 | 4 |
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) | 13 360 | 13 250 | 13 250 |
Toiminnan tehokkuus | |||
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet | 981 | 995 | 995 |
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja | 1 323 | 1 331 | 1 330 |
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään | 28 428 | 28 050 | 28 050 |
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään | 158 | 156 | 156 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) | 3,01 | 3,08 | 3,08 |
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
Henkiset voimavarat | |||
Pelastusopiston henkilöstön lukumäärä | 110 | 112 | 110 |
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön lukumäärä (kv. pelastuspalvelu) | 4 | 4 | 4 |
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | - | 3,4 | 3,4 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 9,4 | 6,5 | 6,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 18 715 | 17 447 | 20 489 |
Pelastustoimen bruttotulot | 4 984 | 3 765 | 4 146 |
Nettomenot | 13 731 | 13 682 | 16 343 |
— Pelastusopisto | 11 290 | 11 628 | 11 123 |
— Sisäasiainministeriö | 2 349 | 1 604 | 4 770 |
— Kansainvälinen pelastuspalvelu | 92 | 450 | 450 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 077 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 473 |
Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 007 | 1 053 | 1 149 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 484 | 594 | 533 |
— osuus yhteiskustannuksista | 774 | 810 | 881 |
Kustannukset yhteensä | 1 258 | 1 404 | 1 414 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -251 | -351 | -265 |
Kustannusvastaavuus, % | 80 | 75 | 81 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kunnallisten toimijoiden lisääminen TUVE-verkkoon (mistä 1 500 000 euroa siirtona momentilta 28.90.30) | 3 000 |
Lähialueyhteistyö | -50 |
Siirto momentille 26.01.01 (-1 htv) | -65 |
Siirto momentille 26.01.01 (tekninen korjaus) | -10 |
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) | -100 |
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) | 45 |
Uusien tuottavuustoimien vähennys | -135 |
Palkkausten tarkistukset | 32 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -23 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -33 |
Yhteensä | 2 661 |
2014 talousarvio | 16 343 000 |
2013 talousarvio | 13 682 000 |
2012 tilinpäätös | 14 127 000 |