Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
              01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 562 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosten säilytysvarmuus, %99,299,299,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %363737
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, %636262
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista838180
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä1)838383
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv2)1,361,331,35
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv13,213,113,1
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv284270260
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki60 84361 65962 920
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava4 9345 0235 117

1) Tunnusluvun suhteutus muutettu koskemaan ko. vuonna päättyneitä seuraamuksia (aiemmin suhteutettiin alkaneisiin).

2) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano194 619
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)6 810
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus2 550
Terveydenhuoltoyksikkö15 500
Ostopalvelut palvelukeskuksilta9 083
Yhteensä228 562

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot239 927240 618 243 127
Bruttotulot14 99214 16514 565
Nettomenot224 935226 453 228 562
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 012  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 635  

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot10 3169 85010 200
— muut tuotot1 0461 0001 050
Tuotot yhteensä11 36210 85011 250
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset10 98610 58010 600
— osuus yhteiskustannuksista9 8759 3509 500
Kustannukset yhteensä20 86119 93020 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 499-9 080-8 850
Kustannusvastaavuus, %545456

1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentilta 28.70.20)1 670
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin-160
Palvelukeskusmaksut-84
Toimitilahankkeet1 400
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -45 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa)-28
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-242
Palkkausten tarkistukset611
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-434
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-624
Yhteensä2 109

2014 talousarvio228 562 000
2013 talousarvio226 453 000
2012 tilinpäätös224 558 000