Talousarvioesitys 2014
10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 293 000 euroa.
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 293 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys johtuu toimintamenomäärärahan uudelleenbudjetoinnista ilmavoimien korvaaviin varaosahankintoihin. Lisäystä vastaava euromäärä vuosien 2011 ja 2012 toimintamenojen tilausvaltuuksien vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska Millog Oy ei pysty toimittamaan tilattuja varaosia.
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG) -tilausvaltuuden menoajoitusta on tarpeen muuttaa aiemmin vuoden 2013 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä esitettyyn verrattuna. Vuosien 2015 ja 2016 maksuosuuksiin kohdistuvilla menoajoitusmuutoksilla mahdollistetaan raskaiden ajoneuvojen sekä traktoreiden ja niiden peräkärryjen toimitus- ja maksuaikataulumuutokset.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
2014 I lisätalousarvio | 293 000 |
2014 talousarvio | 1 857 426 000 |
2013 tilinpäätös | 1 784 193 000 |
2012 tilinpäätös | 1 740 494 000 |
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 7 750 000 euroa.
Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 19 404 000 euroa.
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 37 850 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 280 826 000 euroa.
Selvitysosa:Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat valtuuksien käytöstä aiheutuvaan menotarpeeseen, koska monet hankinnat toteutetaan muussa valuutassa kuin eurossa. Kun valtuus on myönnettäessä sidottu tietyn päivän, esim. talousarvion voimaantulopäivän, valuuttakurssitasoon, sen käyttö voi vaatia budjetoitua enemmän tai vähemmän määrärahoja riippuen valuuttakurssikehityksestä. Jatkossa on tarkoitus siirtyä järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä. Puolustushallinto ylläpitää kurssivaihteluiden vaikutuksia menotarpeisiin koskevaa jatkuvaa seurantaa, joka raportoidaan yksilöidysti vuosittain käytettäväksi lisätalousarvioesityksen valmistelussa. Tähän järjestelmään perustuen ehdotetaan valuuttakurssimuutoksiin liittyvänä lisäyksenä 5 058 000 euroa.
Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 13 409 000 euroa PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän pienentämiseen liittyen ja lisäyksenä 601 000 euroa vuoden 2013 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena.
PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 37 850 000 eurolla aiheutuu siitä, että ATACMS-tykistöohjushankintaa ei toteuteta liian kalliina. Hankinnan keskeyttämiseen liittyen PVKEH 2012 -tilausvaltuudesta peruutetaan vuoden 2013 määrärahaa 19 000 000 euroa. Maavoimien pitkän kantaman vaikuttamisen operatiivinen tarve on edelleen olemassa ja nyt vähennetyt määrärahat budjetoidaan myöhemmin.
Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.
Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 390 030 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 47 600 000 euroa vuonna 2014 myönnettystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 5 573 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 19 404 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.
Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018— | Yhteensä vuodesta 2014 lähtien |
|
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus | 9 302 | 9 214 | 9 800 | 9 800 | 19 100 | 57 216 |
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus | 1 560 | 580 | 2 140 | |||
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus | 2 190 | 2 190 | ||||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus | 14 496 | 15 128 | 24 107 | 53 731 | ||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus | 8 827 | 8 827 | ||||
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus | 1 200 | 1 200 | ||||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus | 121 952 | 48 710 | 22 042 | 15 000 | 207 704 | |
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus | 15 050 | 4 280 | 19 330 | |||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus | 2 860 | 2 860 | ||||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus | 79 300 | 43 000 | 37 980 | 10 000 | 170 280 | |
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus | 122 753 | 129 421 | 132 250 | 29 900 | 414 324 | |
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus | 10 540 | 9 980 | 8 160 | 28 680 | ||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 390 030 | 260 313 | 234 339 | 64 700 | 19 100 | 968 482 |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus | 47 600 | 102 700 | 98 300 | 71 300 | 133 000 | 452 900 |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 47 600 | 102 700 | 98 300 | 71 300 | 133 000 | 452 900 |
Valtuudet yhteensä | 437 630 | 363 013 | 332 639 | 136 000 | 152 100 | 1 421 382 |
2014 I lisätalousarvio | -7 750 000 |
2014 talousarvio | 470 357 000 |
2013 tilinpäätös | 656 871 000 |
2012 tilinpäätös | 641 996 025 |