Talousarvioesitys 2014
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 86 125 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten
2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta
3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Vaikuttavuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailu- ja arvonluontikyky vahvistuvat tieteellistä edelläkävijyyttä edistävien kärki- ja innovaatio-ohjelmien kautta | |||
— Yritystuottojen osuus kärki- ja innovaatio-ohjelmissa, % | 21,5 | 20—25 | 20—25 |
Yrittäjyyttä ja talouden uudistumista tuetaan suuntaamalla VTT:n perusrahoitusta monialaiseen ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen | |||
— Kaupallisesti tai tuotannollisesti hyödynnetyt tai 3 vuoden aikana hyödynnettävät hanketulokset, % | 69 | 65—70 | 65—70 |
Kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto ja vienti kasvavat teknologian ja osaamisen siirron ja hyödyntämisen kautta | |||
— VTT:n rooli teknologian kehittäjänä ja käyttöönoton edistäjänä, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Suomen vetovoimaisuus kansainvälisenä innovaatiokeskittymänä ja -kumppanina vahvistuu | |||
— VTT:n ulkopuoliset tuotot SHOK-projekteista (milj. euroa) | 19,9 | 11—13 | 11—13 |
— Ulkomaiset tuotot % liikevaihdosta | 18 | 18 | 18 |
Suomen energiaomavaraisuusaste kasvaa ja metsä- sekä biomassavaroja hyödynnetään optimaalisesti | |||
— VTT:n rooli energian ja raaka-aineiden käytön tehostamisessa, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka | 3,8 | 3,6—3,8 | 3,6—3,9 |
Tuotokset ja laadunhallinta
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset | |||
— Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit, kpl | 605 | 600 | 600 |
— Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl | 294 | 300 | 300 |
— Uudet VTT:llä syntyvät spin-off yritysaihiot, lkm/v | 10 | 10—15 | 10—15 |
Laadunhallinta | |||
— Yrityspalveluiden laatu (VTT:n kysely, yleisarvio, 1—5) | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
— Asiakastyytyväisyys, projektikohtainen (1—5) | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Tunnettuuden lisääntyminen | |||
---|---|---|---|
— Kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset, TEM yhteinen kysely, % | 51 | 74 | 74 |
Palvelumielikuva | |||
— Liiketoiminnan ymmärrys, TEM yhteinen kysely, 1—5 | - | 3,3 | 3,3 |
Toiminnallinen tehokkuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Maksullisen toiminnan erillistulos (milj. euroa) | 2,3 | 4,0 | 4,0 |
— Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta) | 18 | 18 | 18 |
Tuottavuus | |||
— Liikevaihto (1 000 euroa/htv, % vuotuinen kasvu) | +3 % | +2 % | +2 % |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 2 590 | 2 605 | 2 614 |
— Budjettirahoitteinen toiminta | 850 | 853 | 807 |
— Ulkopuolinen rahoitus | 1 740 | 1 752 | 1 807 |
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
---|---|---|---|
— Sairauspoissaolopäivät/htv | 6,2 | < 7,0 | < 7,0 |
Organisaation osaaminen uudistuu | |||
— Ulkomaisen tutkimushenkilöstön osuus VTT:llä, % | 8,0 | 10,5 | 12 |
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
— Lähtövaihtuvuus (poislukien siirtymiset eläkkeelle ja valtiokonsernin sisällä), % | 2,4 | 8,0 | < 8,0 |
— Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 296 307 | 288 034 | 289 125 |
Bruttotulot | 196 005 | 196 700 | 203 000 |
Nettomenot | 100 302 | 91 334 | 86 125 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 45 860 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 39 541 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— maksullisen toiminnan myyntituotot | 74 936 | 77 700 | 79 000 |
— muut tuotot | 4 649 | 5 100 | 5 000 |
Tuotot yhteensä | 79 585 | 82 800 | 84 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 45 238 | 46 500 | 46 700 |
— osuus yhteiskustannuksista | 32 057 | 32 300 | 33 300 |
Kustannukset yhteensä | 77 295 | 78 800 | 80 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 2 290 | 4 000 | 4 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 105 | 105 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 65 447 | 61 900 | 65 500 |
— EU:lta saatava rahoitus | 29 569 | 30 000 | 30 000 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 23 654 | 22 000 | 23 500 |
Tuotot yhteensä | 118 670 | 113 900 | 119 000 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 183 716 | 179 400 | 183 500 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -65 046 | -65 500 | -64 500 |
Omarahoitusosuus, % | 35 | 37 | 35 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallituksen menosäästö | -1 000 |
Muu muutos | -42 |
Tutkimusinfra | -3 500 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -296 |
Palkkausten tarkistukset | 207 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -147 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -431 |
Yhteensä | -5 209 |
2014 talousarvio | 86 125 000 |
2013 talousarvio | 91 334 000 |
2012 tilinpäätös | 93 983 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 91 039 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
5) enintään 6 390 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5).
Muutos talousarvioesityksen 86 125 000 euroon nähden on 4 914 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 6 390 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon, 102 000 euroa palkkausten tarkistuksiin ja vähennyksenä 1 578 000 euroa (sisältäen yhden henkilötyövuoden vähennyksen) siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan.
Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä määrärahasta peruutettiin 4 390 000 euroa ja vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä määrärahasta vähennettiin 2 000 000 euroa vuoden 2013 neljännessä lisätalousarvioesityksessä. Määrärahat budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014 uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.
2014 talousarvio | 91 039 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -2 147 000 |
2013 talousarvio | 91 334 000 |
2012 tilinpäätös | 93 983 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 91 039 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten
2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta
3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
5) enintään 6 390 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 2 283 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 2 123 000 euroa aiheutuu ydintutkimusreaktorin jätehuoltosuunnitelman kokonaiskustannusarvion noususta johtuen päätöksestä palauttaa käytetty ydinpolttoaine Yhdysvaltoihin ja aktivoituneen purkujätteen pitkän välivarastointivaiheen ja loppusijoituksen epävarmuustekijöistä. Valtion ydinjätehuoltorahasto on määrännyt VTT:lle korotetun ydinjätehuoltomaksun ja vahvistanut VTT:n rahastotavoitteeksi yhteensä 8 515 000 euroa.
Lisäyksestä 160 000 euroa on siirtoa momentilta 32.20.06 ja aiheutuu Euroopan atomienergiayhteisön fuusiotutkimuksen kansallisen koordinointitehtävän siirrosta Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä.
2014 I lisätalousarvio | 2 283 000 |
2014 talousarvio | 91 039 000 |
2013 tilinpäätös | 89 187 000 |
2012 tilinpäätös | 93 983 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 2 283 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)
Momentilta vähennetään 3 310 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 080 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon liittyvän VTT:n tilaratkaisun viivästymisestä. Määräraha budjetoidaan uudelleen vuodelle 2015.
2014 III lisätalousarvio | -3 310 000 |
2014 I lisätalousarvio | 2 283 000 |
2014 talousarvio | 91 039 000 |
2013 tilinpäätös | 89 187 000 |
2012 tilinpäätös | 93 983 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)
Momentilta vähennetään 3 310 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 080 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.