Talousarvioesitys 2014
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 214 139 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.
Selvitysosa:Ely-keskuksissa olevat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitoimintaan ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät siirretään aluehallintovirastoille 1.1.2014 alkaen.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Vaikuttavuus
| 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
| Alueiden elinvoimaisuus | |||
| — työllisyysaste (%, vähintään) | 69,0 | 70,0 | 70,0 |
| — työttömyysaste (%, enintään) | 7,8 | 7,9 | 7,9 |
| — vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) | - | 6,5 | 6,0 |
| — väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) | - | 64,1 | 64,1 |
| — asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) | - | 87 | 92 |
| — kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (t/v) | - | 700 000 | 600 000 |
| — maatalouden fosforitase (kg/ha) | 3,8 | < 3,8 | < 3,8 |
| — maatalouden typpitase (kg/ha) | 46,3 | < 46 | < 46 |
| — luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) | 2 977 | 2 993 | 3 010 |
| Elinkeinoelämän menestystekijät | |||
| — rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) | 31,4 | 29 | 29 |
| — elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) | - | 3,9 | 3,9 |
| Väestön hyvinvointi | |||
| — alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) | 19,0 | 15,6 | 15,6 |
| — kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys) | - | - | 3,7 |
| — pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) | 1 055 | 2 000 | 2 000 |
| — ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) | 25,1 | 17,9 | 17,9 |
| — säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) | 91 | 95 | 95 |
| — henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) | 3 021 | < 3 070 | < 2 880 |
Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
| Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) | |||
| — EAKR-sidonnat | 69 | 100 | 100 |
| — ESR-sidonnat | 88 | 100 | 100 |
| Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) | |||
| — EAKR-maksatukset | 65 | 80 | 95 |
| — ESR-maksatukset | 74 | 90 | 95 |
| Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste | 100 | 100 | 100 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | - | 3,7 | - |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 3 993 | 4 017 | 3 907 |
| Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -0,76 | - | - |
| Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,0 | - | > 3,0 |
| Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,1 | - | > 3,1 |
| Tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,0 | - | > 3,0 |
| Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,2 | - | > 3,2 |
| Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,0 | - | > 3,0 |
| Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,5 | - | > 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 274 983 | 268 156 | 275 139 |
| Bruttotulot | 61 329 | 59 000 | 61 000 |
| Nettomenot | 213 654 | 209 156 | 214 139 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 704 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 720 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 842 | 7 000 | 8 000 |
| — muut tuotot | -42 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 7 800 | 7 000 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 5 792 | 6 600 | 7 000 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 4 421 | 2 900 | 3 000 |
| Kustannukset yhteensä | 10 213 | 9 500 | 10 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 413 | -2 500 | -2 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 76 | 74 | 80 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 33 481 | 35 000 | 35 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 305 | 300 | 300 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 36 | - | - |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 2 685 | 2 500 | 2 500 |
| Tuotot yhteensä | 36 507 | 37 800 | 37 800 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 44 122 | 44 000 | 44 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -7 615 | -6 200 | -6 200 |
| Omarahoitusosuus, % | 17 | 14 | 14 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aluehallinnon tehostaminen (HO) | -2 500 |
| Henkilöstömenot (siirto momentilta 32.01.20) | 1 203 |
| Keksintötoiminta (siirto momentilta 32.20.41) | 5 260 |
| Siirto momentille 28.40.01 (-53 htv) | -3 511 |
| Siirto momentilta 32.01.01 (0,5 htv) | 40 |
| Siirto momentilta 32.30.01 (170 htv) | 6 677 |
| Siirto momentilta 32.30.01 (1 htv) | 45 |
| Toiminnan turvaaminen (kertaluonteisen menon poistuminen) | -2 000 |
| Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (kertaluonteisen menon poistuminen) | -600 |
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -300 |
| Palkkausten tarkistukset | 884 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -629 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -821 |
| Tasomuutos | 1 235 |
| Yhteensä | 4 983 |
| 2014 talousarvio | 214 139 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 6 677 000 |
| 2013 talousarvio | 209 156 000 |
| 2012 tilinpäätös | 212 670 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 215 897 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 214 139 000 euroon nähden on 1 758 000 euroa, mistä 581 000 euroa aiheutuu 13 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.30.01, 20 000 euroa puolen henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.01.01, 60 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirosta momentilta 31.10.01, 250 000 euroa siirrosta momentilta 32.01.21 talousapuneuvonnan rahoitukseen ja 847 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
| 2014 talousarvio | 215 897 000 |
| 2013 IV lisätalousarvio | -629 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 6 677 000 |
| 2013 talousarvio | 209 156 000 |
| 2012 tilinpäätös | 212 670 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 215 897 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentilta vähennetään 1 152 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 716 000 euroa on siirtoa momentille 28.40.01 ja 436 000 euroa siirtoa momentille 28.40.02. Määrärahasiirrot johtuvat Valtori-hankkeesta sekä virkasiirtoon liittyvästä määrärahakorjauksesta.
| 2014 I lisätalousarvio | -1 152 000 |
| 2014 talousarvio | 215 897 000 |
| 2013 tilinpäätös | 215 204 000 |
| 2012 tilinpäätös | 212 670 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentilta vähennetään 1 152 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 390 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys johtuu välttämättömistä kaivosalaan liittyvistä asiantuntijamenoista.
| 2014 III lisätalousarvio | 390 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | -1 152 000 |
| 2014 talousarvio | 215 897 000 |
| 2013 tilinpäätös | 215 204 000 |
| 2012 tilinpäätös | 212 670 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 390 000 euroa.