Talousarvioesitys 2014
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 058 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 750 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 400 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:
- — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
- — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen varautuminen
- — Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönoton tukeminen
- — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen sekä uusien säädösten mukaiset tarkistukset
- — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
- — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
- — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, jotka toteutetaan laajojen koulutuspoliittisesti merkittävien ohjelmien mukaisesti
- — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
- — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistaminen
- — Opetushallituksen aseman vahvistaminen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis- ja kehittämiskeskuksena
- — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
- — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen sekä tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja arvioinneissa.
- — Kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
- — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
- — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen sekä aikuiskoulutuksen ennakoinnin kehittäminen
- — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
- — Paikallisen ja alueelisten koulutuksen kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla, jolla vahvistetaan opetushallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä tuetaan koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevia opetushallinnon uudistamistarpeita
- — Opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen sekä yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu, opiskelijavalintojen kehittäminen, sekä SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden valmiiksi saattaminen.
- — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään.
Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Kehittämistoiminta kootaan laajoihin, kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Opetushallituksen maksullisella palvelutoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään opetustoimen tuloksellisuutta. Vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus turvataan. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Opetushallituksen suoritteet (kpl)
2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
1. Perustoiminnan tuotoksia | |||||
Opetussuunnitelmien perusteet | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus | |||||
— Perustutkinnot | 30 | 2 | 1 | 3 | - |
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | 22 | 32 | 45 | 40 | 30 |
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät | 311 500 | 306 500 | 314 500 | 330 000 | 450 000 |
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät | 24 921 | 25 000 | 33 0452 | 20 000 | 20 000 |
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset | |||||
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||||
— Opetushallinnon tutkinto | 315 | 382 | 345 | 300 | 300 |
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta | 765 | 751 | 720 | 750 | 750 |
— Valtionhallinnon kielitutkinnot | 1 996 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) | 49 482 | 54 000 | 48 000 | 49 000 | 48 000 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||||
— Koulutettavapäivät | 12 301 | 13 682 | 12 995 | 10 000 | 10 000 |
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi | |||||
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit | 81 | 61 | 59 | 40 | 40 |
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet | 73 429 | 78 000 | 69 140 | 60 000 | 60 000 |
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot | 66 | 71 | 71 | 50 | 50 |
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja | |||||
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta Opetushallituksessa hyväksyttyjen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen resurssien vähentyessä. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Ajantasaisella henkilöstösuunnittelulla, työn kehittämisellä ja verkostoyhteistyöllä turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 arvio |
|
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) | 263 | 263 | 264 | 249 | 228 |
Henkilötyövuodet (muut momentit) | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % | 8,9 | 12,8 | 8,2 | 9,0 | 10,1 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv | 10,1 | 10,4 | 8,6 | 9,0 | 9,0 |
Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 30 824 | 30 195 | 30 558 |
Bruttotulot | 8 989 | 7 500 | 7 500 |
Nettomenot | 21 835 | 22 695 | 23 058 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 874 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 116 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 179 | 1 000 | 1 300 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 558 | 1 910 | 2 050 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -379 | -910 | -750 |
Kustannusvastaavuus, % | 76 | 52 | 63 |
Hintatuki | 379 | 910 | 750 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 100 | 100 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 723 | 2 700 | 2 550 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 315 | 2 200 | 2 300 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 407 | 500 | 250 |
Kustannusvastaavuus, % | 118 | 123 | 111 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 3 310 | 3 500 | 3 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 549 | 3 500 | 3 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -238 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus, % | 93 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -704 |
Hankintamenosäästö (HO) | -42 |
Kertaluonteinen lisäys opiskelijavalintapalvelujen turvaamiseksi | 704 |
Koepankin ylläpito (siirto momentilta 29.10.20) | 45 |
Opiskelijavalintapalveluiden turvaaminen (määräaikaisten lisäysten poistuminen) | -1 580 |
Opiskelijavalintapalveluiden uudistaminen (siirto momentilta 28.90.30) | 3 275 |
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) | -1 125 |
Tuottavuustoimet | -225 |
Palkkausten tarkistukset | 54 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -39 |
Yhteensä | 363 |
2014 talousarvio | 23 058 000 |
2013 talousarvio | 22 695 000 |
2012 tilinpäätös | 22 077 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 668 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 23 058 000 euroon nähden on 390 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 40 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 430 000 euroa siirtona momentille 28.90.30 opiskelijavalintapalvelujen uudistamiseen.
2014 talousarvio | 22 668 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -39 000 |
2013 talousarvio | 22 695 000 |
2012 tilinpäätös | 22 077 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)
Opetushallitus vastaa mm. opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien kehittämisestä, ja se on opetuksen kehittämisen kannalta keskeinen toimija. Valiokunta pitää tärkeänä, että Opetushallituksen voimavarat turvataan, jotta sillä on mahdollisuus kehittää huipputasoista oppimista ja varmistaa koulutuksen laatu. Opetushallitukselle tulee myös lisätehtäviä mm. koulujen työrauhaa sekä varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön myötä.
Valiokunta pitää tärkeänä, että Opetushallitukselle osoitetaan lisäresursseja opiskelijavalintajärjestelmän rahoittamiseksi. Tästä 2,845 milj. euroa rahoitetaan vuotta 2014 koskevana määräaikaisena muutoksena vähentämällä kunnan peruspalvelujen valtionosuuksia.
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 668 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 750 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 400 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.