Talousarvioesitys 2014
09. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen järjestämisestä.
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2014. Uuteen lailla perustettavaan virastoon kootaan valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Siirtoja toteutetaan arviolta 80 virastosta ja laitoksesta vuosina 2014—2016. Määrärahaa käytetään palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja palvelutuotannon edellytysten luomiseen ennen siirtymistä asiakasrahoitteiseen palvelutuotantoon. Virastoista ja laitoksista tehtävien siirtojen tarkoittamat talousarviomuutokset tehdään kustannusneutraalisti myöhemmässä vaiheessa.
Virastoon on tarkoitus siirtää vuoden 2014 loppuun mennessä noin 630 henkilötyövuotta ja vuoden 2015 loppuun mennessä sen henkilötyövuosimäärän arvioidaan olevan noin 1 300. Viraston toiminnan tuottojen arvioidaan nousevan noin 267 milj. euroon vuonna 2015 kulujen ollessa noin 265 milj. euroa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |
---|---|
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus ja palvelukyky | |
Työasemapalvelut | Hinta kilpailukykyinen alan vertailuhintaan |
Käyttöpalvelut | Hinta kilpailukykyinen alan vertailuhintaan |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8 |
Työtyytyväisyys (asteikolla 1—5) | 3,5 |
Henkilötyövuodet vuoden 2014 lopussa | 630 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 129 400 |
---|---|
Bruttotulot | 126 400 |
Nettomenot | 3 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskus | 3 000 |
Yhteensä | 3 000 |
2014 talousarvio | 3 000 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 000 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 3 000 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.20.10. Palvelukeskuksen juoksevan palvelutoiminnan tulot ja menot nettobudjetoidaan tälle momentille. Tarkoituksena on, että momentille kertyvillä asiakasmaksu- ja muilla tuloilla rahoitettaisiin paitsi palvelukeskuksen toiminnasta aiheutuvat juoksevat menot myös korvausinvestoinnit. Määräraha on palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen liittyvää erillisrahoitusta.
2014 talousarvio | 4 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 000 000 euroa.