Talousarvioesitys 2014
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään 20 151 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
Toiminnallinen tehokkuus | 2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 arvio |
Taloudellisuus | |||
Menot tulosalueittain (1 000 euroa) | |||
Puolustuspolitiikka | 1 514 | 2 000 | 4 031 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 334 | 1 030 | 715 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 726 | 870 | 592 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 88 | 230 | 164 |
Ohjaustoiminnot | 5 990 | 7 050 | 5 009 |
Tukitoiminnot | 10 971 | 9 085 | 10 205 |
Yhteensä | 19 623 | 20 265 | 20 716 |
Tuottavuus | |||
Henkilötyövuodet tulosalueittain | |||
Puolustuspolitiikka | 12 | 20 | 30 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 4 | 9 | 4 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 9 | 7 | 6 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 2 | 3 | 2 |
Ohjaustoiminnot | 45 | 50 | 48 |
Tukitoiminnot | 74 | 58 | 57 |
Yhteensä | 146 | 147 | 147 |
1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 tavoite |
|
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,58 | 3,5 | 3,5 |
— naiset | 3,45 | ||
— miehet | 3,69 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) | -20 |
Korkean turvatason työasemien käyttöönotto | 100 |
TUVE-menot | 400 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -64 |
Palkkausten tarkistukset | 40 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -29 |
Yhteensä | 427 |
2014 talousarvio | 20 151 000 |
2013 I lisätalousarvio | 450 000 |
2013 talousarvio | 19 724 000 |
2012 tilinpäätös | 18 873 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään 20 183 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 32 000 euroa talousarvioesityksen 20 151 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2014 talousarvio | 20 183 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -29 000 |
2013 I lisätalousarvio | 450 000 |
2013 talousarvio | 19 724 000 |
2012 tilinpäätös | 18 873 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään 20 183 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.