Talousarvioesitys 2014
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 958 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan esim. sairauden takia. Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko yksityinen tai yleinen edunvalvoja. Vuonna 2012 yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 35 100. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 31 400 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 700 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 93 %.
Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi edunvalvonta-alueiden laajentuessa. Tavoitteena on lisäksi toiminnan tuottavuuden parantaminen ostopalveluja hankkimalla.
Yleinen edunvalvonta
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Päämiesten määrä, kpl | 35 112 | 35 921 | 36 700 |
— oikeusaputoimisto edunvalvojana | 31 400 | 32 097 | 32 800 |
— edunvalvonta ostopalveluna | 3 712 | 3 824 | 3 900 |
Taloudellisuus (euroa/päämies) | 267 | 298 | 270 |
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) | 61 | 66 | 66 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 30 820 | 31 086 | 31 158 |
Bruttotulot | 18 427 | 17 500 | 18 200 |
Nettomenot | 12 393 | 13 586 | 12 958 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 283 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 351 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 18 428 | 17 500 | 18 200 |
— muut tuotot | 11 | - | - |
Tuotot yhteensä | 18 439 | 17 500 | 18 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 28 791 | 27 700 | 29 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 352 | -10 200 | -10 900 |
Kustannusvastaavuus, % | 64 | 63 | 63 |
Edunvalvonnan palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksella edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palvelukeskusmaksut | -15 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -50 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -508 |
Palkkausten tarkistukset | 52 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -37 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -70 |
Yhteensä | -628 |
2014 talousarvio | 12 958 000 |
2013 I lisätalousarvio | -485 000 |
2013 talousarvio | 13 586 000 |
2012 tilinpäätös | 13 461 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 411 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 12 958 000 euroon nähden on 547 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 600 000 euroa kertaluonteisesta siirrosta momentille 25.01.01 ja lisäyksenä 53 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2014 talousarvio | 12 411 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -47 000 |
2013 I lisätalousarvio | -485 000 |
2013 talousarvio | 13 586 000 |
2012 tilinpäätös | 13 461 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 411 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.
Lisäksi vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 764 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys johtuu momentin bruttotulojen arvioidusta kasvusta.
Siirtomäärärahasta peruutetaan se määrä, jota ei välttämättä tarvita lakisääteisten tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
2014 I lisätalousarvio | -2 000 000 |
2014 talousarvio | 12 411 000 |
2013 tilinpäätös | 9 567 543 |
2012 tilinpäätös | 13 461 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.
Lisäksi vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 764 000 euroa.