Talousarvioesitys 2014
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 944 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 27 607 | 27 118 | 27 344 |
| Bruttotulot | 661 | 400 | 400 |
| Nettomenot | 26 946 | 26 718 | 26 944 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 142 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 778 |
Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)
| Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä | 8 |
| Säädösvalmistelu | 18 |
| EU- ja kansainvälinen yhteistyö | 12 |
| Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen | 20 |
| Ministeriön muut hallintotehtävät | 6 |
| Ministeriön sisäinen hallinto | 23 |
| Palkallinen poissaolo | 13 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eräiden taloushallintotehtävien siirto Palkeista | 267 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin | -25 |
| Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momenteilta 23.01.01, 24.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | 220 |
| Vuoden 2013 kertaluonteinen määräraha (kielistrategian toimeenpano) | -150 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -35 |
| Palkkausten tarkistukset | 76 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -54 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -73 |
| Yhteensä | 226 |
| 2014 talousarvio | 26 944 000 |
| 2013 talousarvio | 26 718 000 |
| 2012 tilinpäätös | 26 582 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 593 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 26 944 000 euroon nähden on 649 000 euroa, mistä 49 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 600 000 euroa kertaluonteisesta siirrosta momentilta 25.10.05 henkilöstöhallinnon palveluportaalin (Hertta) sovellusohjelmiston uusimiseksi. Koko hallinnonalaa palvelevan sovellusohjelmiston uusiminen on valttämätöntä nykyiseen ohjelmistoon liittyvien riskien poistamiseksi.
| 2014 talousarvio | 27 593 000 |
| 2013 IV lisätalousarvio | 124 000 |
| 2013 talousarvio | 26 718 000 |
| 2012 tilinpäätös | 26 582 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)
Valiokunta vähentää momentilta 1 000 euroa. Vähennys aiheutuu momentin 25.01.02 palauttamisesta talousarvioon.
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 592 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 25.10.03 yhden virkamiehen siirtämisestä virkoineen ja palkkausmäärärahoineen Kouvolan hallinto-oikeudesta oikeusministeriöön 1.4.2014 lukien.
| 2014 I lisätalousarvio | 34 000 |
| 2014 talousarvio | 27 592 000 |
| 2013 tilinpäätös | 26 842 000 |
| 2012 tilinpäätös | 26 582 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 35 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu äitiyttä koskevan sääntelyn valmistelutyöstä.
| 2014 III lisätalousarvio | 35 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 34 000 |
| 2014 talousarvio | 27 592 000 |
| 2013 tilinpäätös | 26 842 000 |
| 2012 tilinpäätös | 26 582 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 35 000 euroa.