Statsbudgeten 2013

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 694 000 euro.

Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat

Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att

— trygga en livsmiljö som stöder medborgarnas rätt till hälsa och välfärd samt tillräckliga och säkra social- och hälsovårdstjänster genom att styra regionförvaltningsverkens tillsynsverksamhet genom tillsynsprogram baserade på riskanalys och genom att förenhetliga tillsynen och den styrning den kräver till en helgjuten riksomfattande helhet
— genomföra den förebyggande styrningen och tillsynen i syfte att främja kvaliteten samt patient- och klientsäkerheten och verksamhetsutövarnas egenkontroll
— med hjälp av planer för specialsituationer säkra hushållsvattnets kvalitet enligt kraven i 8 § i hälsoskyddslagen och genomföra säkerhetsstrategin för samhället.

Funktionell effektivitet

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillstånd för hälsovården och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de tillstånds-, registrerings- och årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Produktiviteten hos centrala prestationer följs upp med hjälp av nyckeltal och målet är en gradvis ökande produktivitet.

Lönsamhet och produktivitet¹⁾

	2011 utfall 1 000 €	årsv.	2012 mål 1 000 €	årsv.	2013 mål 1 000 €	årsv.

Tillstånd	4 428	48	4 843	44	5 000	49
Tillsyn	6 298	59	6 358	63	8 360	78
Styrning	3 011	33	3 353	29	3 500	34
Certifikattjänster	2 723	-	6 292	-	-	-
Sammanlagt	16 459	140	20 846	136	16 860	161

¹⁾ Utveckling av processkostnader och årsverken; kostnaderna för förvaltningen och övriga stödtjänster samt antalet årsverken fördelade på huvudfunktionerna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	16 514	15 131	14 034
Bruttoinkomster	2 361	1 140	2 340
Nettoutgifter	14 153	13 991	11 694

Poster som överförs
— överförts från föregående år	3 898
— överförts till följande år	4 628

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 375	2 100	2 340
— övriga intäkter	944	-	-
Intäkter sammanlagt	4 319	2 100	2 340
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	970	960

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	2 424	1 276	1 560
— andel av samkostnader	1 038	824	780
Kostnader sammanlagt	3 462	2 100	2 340

Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)	857	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	125	100	100

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

	2011 utfall	2012 prognos	2013 prognos	2012/2013 , förändrings-%

Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården	18 141	16 000	17 000	6
Tillsynsärenden	1 123	1 200	1 200	0
Försäkringsmedicinska utlåtanden	82	-	-	-
Tillstånd för avbrytande av havandeskap	987	900	900	0

Serviceförmåga	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning

Ansökningar om rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården		95 % behandlade inom utsatt tid	95 % behandlade inom utsatt tid
— reglerad utbildning i Finland	5 dagar	5 dagar	5 dagar
— oreglerad och utländsk utbildning	4 mån.	4 mån.	4 mån.
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården	median 7 mån.	median 9 mån.	median 10 mån.
Ärenden gällande alkoholtillstånd
— behandling av tillverkningstillstånd för alkohol	70 dagar	90 dagar	90 dagar
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol	64 dagar	90 dagar	90 dagar
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol	12 dagar	30 dagar	30 dagar
Tillsynsärenden, mediantid för behandling	6 mån.	8 mån.	8 mån.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personal och personalstrukturer utvecklas med beaktande av produktivitetsmålen på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras.

Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens.

Tyngdpunkten när det gäller att stödja välbefinnandet i arbetet är förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-15
Lönejusteringar	332
En ändring i samband med överföringen av adoptionsnämndens uppgifter från moment 33.01.01	54
Överföring av anslag för certifikattjänster för KanTa-tjänsten inom hälso- och sjukvården till moment 33.10.28	-2 740
Återföring av ett avdrag i samband med produktivitetsfrämjande åtgärder	72
Sammanlagt	-2 297

2013 budget	11 694 000
2012 II tilläggsb.	352 000
2012 budget	13 991 000
2011 bokslut	14 884 000