Statsbudgeten 2013
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 548 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten
2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning
3) till regionalt barnskyddsarbete
4) till internationellt samarbete och närområdessamarbete
5) till betalning av arvoden och övriga utgifter som föranleds av familjehemsverksamheten
6) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen
7) till betalning av utgifter som föranleds av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen
8) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar
9) till anställande av en läkare som specialiserar sig på barn- eller ungdomspsykiatri och som arbetar vid skolhemmet som en del av sina specialiseringsstudier.
Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).
De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
För statens skolhem uppställs följande preliminära resultatmål år 2013. Målen anges i de resultatavtal som skolhemmen ingår med Institutet för hälsa och välfärd.
Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom det arbete som inleddes 2010 i syfte att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning. Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och unga utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. De ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna, beaktas på ett smidigt sätt.
Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.
För fängelsets familjeavdelning uppställs följande preliminära resultatmål för 2013. Målen anges i de resultatavtal som fängelsets familjeavdelning ingår med Institutet för hälsa och välfärd.
Finansieringsstruktur för statens skolhem och fängelsets familjeavdelning
2011 utfall 1 000 € |
årsv. | 2012 ordinarie budget 1 000 € |
årsv. | 2013 uppskattning 1 000 € |
årsv. | |
Omkostnadsanslag | 551 | 6,5 | 548 | 6,5 | 548 | 6,5 |
Företagsekonomiska prestationer | 22 386 | 325,5 | 22 200 | 313,5 | 22 200 | 303,5 |
Sammanlagt | 22 937 | 332 | 22 748 | 320 | 22 748 | 310 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 19 955 | 20 048 | 20 048 |
Bruttoinkomster | 19 684 | 19 500 | 19 500 |
Nettoutgifter | 271 | 548 | 548 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 635 | ||
— överförts till följande år | 551 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 19 248 | 19 000 | 19 000 |
— övriga intäkter | 3 138 | 3 200 | 3 200 |
Intäkter sammanlagt | 22 386 | 22 200 | 22 200 |
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet | 2 702 | 2 600 | 2 600 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 22 277 | 22 200 | 22 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) | 109 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.
Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:
Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
|
Skolhemmen | |||
Vårddygn | 52 639,5 | 51 685 | 52 130 |
Vårddygn inom den särskilda omsorgen | 5 157 | 5 285 | 5 321 |
Skoldagar | 30 379 | 30 000 | 30 000 |
Eftervårdsdygn | 10 321 | 10 775 | 11 048 |
Fängelsets familjeavdelning | |||
Vårddygn | 3 657 | 3 200 | 3 200 |
Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.
2013 budget | 548 000 |
2012 II tilläggsb. | — |
2012 budget | 548 000 |
2011 bokslut | 187 015 |